内乡县房产管理中心2018年部门预算公开

2018年房产管理中心预算公开

目 录

第一部分  概况

         一、主要职能

         二、部门预算单位构成

第二部分   2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

      二、“三公”经费支出预算情况说明

      三、机关运行经费支出情况

      四、政府采购支出情况

      五、重点项目预算绩效目标。

      六、国有资产占用情况

第三部分   名词解释

第四部分   2018年部门预算公开报表

第一部分

概  况

一、主要职责

    内乡县房产管理中心只要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制定我县住宅及房产业发展管理办法，细则和规划，并组织实施和监督检查。2、会同有关部门研究制订全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。3、负责全县房屋权属管理和不动产登记工作，负责全县房产测绘管理工作、4、负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管公房的管理、修缮工作。5、负责全县房地产市场的管理工作，规范房产市场行为。6、负责县规划区内房产转让、出租、抵押、拍卖、评估交易管理工作。7、负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。8、负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。负责对全县住房保障建设工作进行监督，负责实施全县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

二、预算单位构成

部门由本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况：机构为事业单位，参公编制5人，全供事业编制14人，自收自支事业编制74人，实有93人。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计4017万元，较上年增长23.6%，原因是政府性基金收入增加。其中:财政预算拨款（补助）288.44万元，财政专户 8.46万元，政府性基金3448万元。

2018年支出合计4017万元，较上年增长23.6%，原因是政府性基金支出增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为9万元。较上年下降17%，原因是压缩三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费5万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算305万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排9370万元。其中货物类 0万元，工程类9370万元，服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算无重点项目预算绩效目标。

六、国有资产占用情况

                                       第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县房产管理中心2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

  9、国有资本经营预算支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180806/20180806164406_733.xls