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内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2018-07-30 00:00:00 来源:财政局
2018年内乡县人大常委会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、“三公”经费支出预算情况说明
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、重点项目预算绩效目标
六、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开报表
第一部分
概况
一、主要职责:1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
二、预算单位构成
内乡县人民代表大会常务委员会办公室部门预算为本级预算。机构设置为内乡县人大机关内设办公室、信访科、农工委、财经委、预算委、科教文委、法工委接待科等8个科室,核定编制28人,其中正处级2人,副处级5人,正科级9人,副科级7人,副科以下6人。
内乡县人民代表大会常务委员会办公室是独立预算部门。
第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入预算总计597.3万元,较上年增长24.8%,原因为人员工资增加,项目支出增加。其中:财政预算拨款(补助)597.3万元,财政专户0万元,政府性基金0万元。
2018年支出合计597.3万元,较上年增长24.8%,增长原因为人员工资增加,项目支出增加。
二、 “三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为30.3万元。较上年下降6%,因为上年的三公经费有结余等造成。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费18.3万元,公务接待费12万元。
三、 机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算282.6万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排100万元。其中货物类 0万元,工程类0万元,服务类100万元。
五、重点项目预算绩效目标。
2018年预算中重点项目预算绩效目标为:保证三次人代会顺利召开
六、国有资产占用情况
内乡县人大常委会办公室共有车辆 4 辆,全部是一般公务用车。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件: 内乡县人大常委会办公室2018年部门预算公开报表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180928/20180928163558_585.xls
责任编辑:财政局