内乡县旅游局2018年部门预算公开

2018年旅游局部门预算公开

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责： （一）贯彻执行国家有关旅游事业的法律、法规、标准和政策，会同有关部门提出具体实施措施和办法，并监督实施。

    （二）指导制定旅游业发展规划并按照旅游发展规划要求，组织对全县旅游资源的开发和行业管理；会同有关部门研究并实施旅游资源的环境保护和具体措施；会同有关部门指导协调旅游商品的生产销售；会同有关单位指导和管理旅游风景点、游览点、涉外星级饭店和其它旅游基础设施的建设。

    （三）负责全县旅游整体形象策划和对外宣传促销工作，指导设计旅游线路方案。

    （四）全县旅游安全和质量监督；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

    （五）管理和指导全县旅游行业从业人员培训工作。

    （六）贯彻执行中央、省、市对外方针政策。

    （七）对因公出国（境）的国家公职人员、个人和团体进行资格审查、申报、追踪服务等工作。

    （八）贯彻执行中央对外方针政策和侨务工作方针政策，法律、法规、管理好外事侨务工作。

二、预算单位构成

旅游局部门预算为本级预算。机构设置为: 旅游局属参照公务员管理事业单位，财政全供。编制数18人，实有人员15人，正科1人，副科6人，科员7人，高级工1人，退休4人。内设办公室、外事办、侨务办、质监所、行业管理股、规划股、市场股、7个股室。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计140.60万元，较上年增长13%，原因为工资福利等增加。其中:财政预算拨款（补助）140.6 0 万元，财政专户 0 万元，政府性基金 0  万元。

2018年支出合计140.60万元，较上年增长13%，原因为工资福利等增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1万元。较上年下降25%，原因为公务接待减少等造成。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算120.6万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县旅游局2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

   9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181007/20181007101915_105.xls