内乡县财政局2018年部门预算公开

2018年内乡县财政局部门预算公开

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：(一)拟订全县财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。(二)贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。(三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。(四)研究提出完善县、乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。(六)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。(七)负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策性建议(八)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策性建议。(九)负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策性建议。(十)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。(十一)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策性建议。(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策；牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。(十三) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。(十四)负责制定国有资本经营预算制度,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。(十六)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策性措施和制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。(十七)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为。(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策性建议。（十九）承办县政府交办的其他事项。。

二、预算单位构成

内乡县财政局部门预算为本级预算。机构设置为行政编制为30名。其中，局长1名、副局长3名、纪委书记1名；正股级职数17名。核定驾驶员编制3名，经费实行全额预算管理。县财政局设17个内设机构。(一)办公室、(二)人事教育股、(三)综合股、(四)预算股、(五)国库股、(六)行政政法股、(七)教科文股、(八)经济建设股、(九)农业股、(十)社会保障股、(十一)税政条法股(十二)企业股、(十三)金融贸易股、(十四)会计股、（十五）行政事业资产管理股、（十六）绩效评价股、（十七）纪检监察室。。

内乡县财政局部门预算涵盖的预算单位包括1个单位。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计1802.8万元，较上年下降0.1%,原因为项目支出减少。其中:财政预算拨款（补助） 1802.8 万元，财政专户0，政府性基金0。

2018年支出合计1802.8万元，较上年增长下降0.1%,原因为项目支出减少。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为149万元。较上年持平，其中：因公出国（境）费0，公务用车购置0，公务用车运行费20万元，公务接待费129万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1127.8万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排50万元。其中货物类 50万元，工程类0，服务类0。

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县财政局2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181007/20181007103528_143.xls