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内乡县交通运输局2018年部门预算公开

内乡政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2018-07-30 11:22:22   来源:财政局

2018年内乡县交通运输局部门预算公开

 

目 录

   第一部分 概况

        一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

     一、收入支出预算总体情况说明     

     二、“三公”经费支出预算情况说明

     三、机关运行经费支出情况

     四、政府采购支出情况

                 五、重点项目预算绩效目标。

 第三部分 名词解释

    第四部分 2018年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

概况

一、主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。
    (三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。
    (四)承担全县公路、水路建设市场监管责任。
    (五)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
    (六)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    (七)贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业科技进步。
    (八)承办县政府交办的其他事项

二、预算单位构成

  内乡县交通运输局部门预算为本级预算。机构设置为办公室,人事股,公路管理股,运输管理股。

  内乡县交通运输局部门预算涵盖的预算单位包括:内乡县交通运输局机关,内乡县道路运输管理局,内乡县交通运输执法局,内乡县公路工程质量监督站4个单位。

     

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计2496.81万元,较上年增长31.79%。原因是人员经费和公用经费增加。其中:财政预算拨款(补助)2486.81万元,财政专户0  万元,政府性基金  0 万元,罚没收入10万元

2018年支出合计2496.81万元,较上年增长31.79%。原因是人员经费和公用经费增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为38万元。较上年(下降)24.45%,原因:按照廉洁自律规定,压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费26.5万元,公务接待费11.5万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1293.11万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算中无重点项目预算绩效目标。

                  第三部分名词解释

   一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件: 内乡县交通运输局2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

     9、国有资本经营预算支出情况表

 http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180930/20180930094830_328.xlsx


责任编辑:财政局

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