内乡县档案局2018年部门预算公开

2018年内乡县档案局部门

预算公开

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

六、国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：

部门机构设置、职能

内乡县档案局与内乡县档案馆一个机构两块牌子，是县委、县政府直属事业单位（机构规格为正科级，人员实行参照公务员法管理）。履行全县档案事业行政管理和县级档案收集、保管、利用等职能，内设5个科室，规格相当为正股级。各科室的主要职责分别是：

1、办公室：协助局领导处理日常工作；负责全县档案工作统计、分析，提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议；研究拟定全县档案事业长期、中期、年度发展规划和计划；负责机关文秘、财务、机要、信息工作；负责机关事务、行政管理、后勤保障和安全保卫工作的综合管理、协调；配合其他处室做好接待工作。

2、法规教育科：负责档案工作的地方性法规和政策调研工作；负责县级档案登记、备案工作；拟定全县档案工作的规章制度和办法；负责档案执法的监督、检查及行政复议、应诉的具体工作；受理和查处违犯《档案法》的行政案件，向司法机关移送违犯《档案法》的刑事案件；负责全县档案宣传工作。

3、业务指导科：负责全县各级国家综合档案馆和各级党政群机关、事业、企业、社会组织档案工作及相关业务监督和指导；负责拟定全县档案馆网络的布局、规划、建设和档案馆工作规划、计划、业务技术标准、规范，并组织实施；审查各级档案馆向社会开放档案办法和控制范围；协调县直各专业主管部门抓好本系统的档案管理工作；负责县档案信息化规划、标准拟定和实施工作。

4、保管利用科：负责县档案馆档案资料保管、利用工作；负责购置与馆藏档案有关的书报资料等工作；办理馆际（含国际）间档案、资料的交流；负责全县重点档案目录编制并向国家报送档案目录工作；承担馆藏档案资料的编纂出版工作；负责档案史料陈列室和爱国主义教育示范基地管理工作；负责收集和整理县直机关、社会团体、事业单位应向社会公开的政务信息；为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。

5、征集编研科：负责县档案馆接收范围内档案资料的接收和整理工作；负责全县重大活动档案的管理工作；负责征集党和国家领导人视察南阳的档案资料管理工作；负责征集散存在社会上和境外各个时期形成的各种载体的档案资料。

(二)人员构成情况

内乡县档案局（馆）参照公务员法管理的事业编制19名(其中:工勤人员1名)。在职人员16名(其中:工勤人员5名)，离退休人员11名。

（三）部门预算单位构成

内乡县档案局（馆）为县级机关本级预算。2018年度部门预算和“三公经费”反映的是内乡县档案局本级当年预算收支情况。

二、预算单位构成

内乡县档案局（馆）部门预算为本级预算，无二级单位。      

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计156.35万元，较上年增长6.5%，原因为人员经费等增加。其中:财政预算拨款（补助）155.35万元，财政专户0.1 万元，政府性基金0万元。

2018年支出合计156.35万元，较上年增长6.5%，原因为人员经费等增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为4.7万元。较上年下降6%，压减公务接待费用等造成。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.7万元，公务接待费1万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算136.4万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。其中货物类 0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算中重点项目预算绩效目标为：无。

六、国有资产占用情况。

我单位没有国有资产占用情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： （单位名称）2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

 3、部门支出总体情况表

  4、财政拨款收支总体情况表

  5、一般公共预算支出情况表

  6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

  9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181007/20181007105351_926.xls