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内乡县教育部门2018年部门预算公开

内乡政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2018-07-30    来源:财政局

2018年教育部门预算公开

 

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

 

第一部分

概况

一、主要职责:

内乡县教育体育局主要职责是:

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规;负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理,参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策;按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准;负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教学管理人员继续教育;配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划,落实考试政策;参与拟定大中专毕业生就业政策,指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作;负责教育系统的信息化建设;负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

2018年的主要工作任务是:

 加强对各级各类学校的管理和和教学业务指导,全面改造农村义务教育薄弱学校,扎实推进农村义务教育学校均衡发展,推动新高中建设工作继续进行;继续推动实践活动基地前期准备筹建工作就 绪,并于9月投入使用,使运营工作;消除学校大班额问题,加快城镇学校校舍建设,落实农村义务教育校舍维修改造工作,消除学校危房,认真落实第三批农村学前教育推进工程,认真做好教师招聘工作,加强农村教师生活补贴完善工作,促进教师整体水平提高。

 

二、预算单位构成

内乡县教育体育局部门预算为本级预算。机构设置为:9个科室,7个二级单位。

内乡县教体局部门预算涵盖的预算单位包括:35个单位。

     

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计75102万元,较上年增长0.35%,原因为工资福利增加。其中:财政预算拨款66441 万元,财政专户 8596 万元,政府性基金 0万元,收费安排65万元。

2018年支出合计75102万元,较上年增0.35%,原因为工资福利增加

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为11.6万元。较上年下降0.3%,原因为招待费减少造成。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费7.1万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算43738.2万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排815万元。其中货物类 665万元,工程类150万元,服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算中重点项目预算绩效目标为:

根据财政提出要完善预算制度,推进预算绩效,提高预算资金使用效益和单位工作效率。

我们教育系统加强预算绩效管理,其根本目的是改进预算支出管理、优化财政资源配置,提高公共产品和服务的质量。目前,财政部提出“建立预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结构有应用”的预算绩效管理的基本机制和程序,是对传统预算管理模式的重大突破,对于提高预算管理科学性。开展预算绩效管理不仅是预算管理改革对传统预算管理科学化的基本要求,更是政府职能转变的重要抓手,本质上是对公共责任问题的回应。按照公共财政和新公共管理理论,预算的本质,是公共利益关系的集中反映。作为公共财政的核心职能之一,公共预算必须体现公共价值,即通过行使公共权力为纳税人提供公共服务和公共产品,履行公共责任。绩效目标就是公共预算预期实现的公共价值的体现,包括产出和效果两部分,简单说来就是花钱做什么事,发挥什么作用。因此,做成的“事”是我们所要追求的“产出目标”,具体而言我们可以分为“产出数量目标、产出质量目标和产出时效目标”,是对产出属性的进一步界定和细化,有利于目标的指标化,以及便于后续的跟踪和评价。而针对产出后的作用、意义、影响就是“效”,即“效果目标”,一般包括“经济效益、社会效益、生态效益、利益相关者满意度”等。显然,预算应该与目标相匹配,花多少钱做多少事,做多少事需要多少经费,二者相辅相成。公共支出完成的过程,也是绩效目标实现的过程,是预算由货币形态转变为物质形态和产生实际价值的过程。因此,预算与绩效目标的对应性是显而易见的。这也是开展预算绩效管理的本质和手段,是引导预算管理走向科学化的重要起点。当然,预算编制通常有两种途径。一种是先确定绩效目标,然后根据目标确定预算,我们称为“绩效预算”;另一种就是预算已经确定,在根据预算来推算应该达到的绩效目标,此称为“预算绩效”。我们教育是第二种,从本质上看,这也是殊途同归,应该是一个问题的两种实现路径。推进预算绩效管理的最终发展方向就是绩效预算。目标和预算的匹配性反应了预算本质,目标是预算编制的依据,也正是预算公共价值的重要体现,是对公共责任的回应。目标的高低,也体现了责任的大小。目标高、责任也大。而绩效通过目标的形式来展现。

在实施预算绩效管理过程中,我们重点放在公用经费使用方面和教育项目建设方面,看公用经费是否用于办公、培训等重要事项上;项目建设主要是改薄资金、校舍维修资金使用方面,要严格按照项目前期评估、勘探、图纸设计审核、招投标、工程监理、工程验收、资金支付、审计决算方面进行绩效评估,使其达到各个环节和质量不出现问题。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件: (内乡县教体局)2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181008/20181008152222_884.xls


责任编辑:财政局

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