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内乡县畜牧局2018年部门预算公开

内乡政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2018-07-30    来源:财政局

2018年内乡县畜牧局部门预算公开

 

 

第一部分 概况

         一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

      二、“三公”经费支出预算情况说明

      三、机关运行经费支出情况

      四、政府采购支出情况

      五、重点项目预算绩效目标。

第三部分 名词解释

   第四部分 2018年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、主要职责

根据内政办[2010]52号文件规定,内乡县畜牧局的主要职责是:

1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

(二)组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和措施并组织实施;组织拟定全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件;组织拟定牧草种子和畜产品质量安全等地方标准并监督实施。

(三) 负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理;负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

(四)指导全县畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设;指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展,促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展;加强地方畜禽遗传资源的保护开发,推广畜禽新品种;培育、保护和发展畜产品品牌。

 (五) 负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

(六)负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划;拟订动物防疫、检疫等政策措施并组织实施;负责父母代种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作;组织指导全县畜禽动物及产品检疫检验;负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设;负责突发重大动物疫情应急管理工作。

(七)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理;负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

(八)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理;制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

(九)承担畜牧业监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。

(十)组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划,组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广;负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理;负责畜牧业服务体系的建设管理;指导畜牧环保工作的组织实施;会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

 (十一)承办县政府和市畜牧局交办的其他工作。

二、预算单位构成

内乡县畜牧局部门预算为本级预算。机构设置为行政单位,编制16名,实有在职人数15人;离退休23人,其中:离休1人;退休人员22人。

内乡县畜牧局部门预算涵盖的预算单位包括4个二级单位:

1、内乡县动物疫病预防控制中心

2、内乡县畜牧技术服务中心

3、内乡县动物卫生监督所

4、内乡县兽医院

第二部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计1693.26万元,较上年增长7.9%,增长原因为人员工资增长。其中:财政预算拨款(补助)1668.26万元,财政专户15万元,政府性基金0万元。

2018年支出合计1693.26万元,较上年增长7.9%。增长原因为人员工资增长。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为11.55万元。较上年下降7.6%,节约招待费用、最大限度减少车辆开支等造成。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.35万元,公务接待费5.2万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1072.19万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

五、重点项目预算绩效目标

2018年预算中重点项目预算绩效目标为:

1、畜牧发展基金县级配套资金80万元(内乡县畜牧局50万元、内乡县动物疫病预防控制中心10万元、内乡县动物卫生监督所20万元)。以发展生态畜牧健康养殖为方向,以生产绿色无公害畜产品为目的,以畜牧业转型升级为动力,突出粪污综合整治、生态牧业发展和畜牧业生产安全三大工作重点,实现畜牧发展规范高效、绿色环保、健康有序。

2、养殖环节病死猪无害化处理180万元。(每头补贴80元,按中央、省、市、县各负担50元、9元、6元、15元,年12万头计180万元)。养殖环节病死猪无害化处理,关系到畜牧业健康发展和公共卫生安全,防止动物疫情扩散蔓延,是保障人民群众切身利益的民生工程。

3、屠宰环节病害猪无害化处理补贴175万元。屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴标准800元/头,无害化处理费用补贴80元/头,所有资金中央、县级各负担50%。屠宰环节病死猪无害化处理,关系到畜牧业健康发展和公共卫生安全,防止动物疫情扩散蔓延,是保障人民群众切身利益的民生工程。

4、2017年畜牧养殖大县种养一体化整县推进项目和2018年畜牧养殖大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目管理费用70万元。项目设计改造31个规模化养殖场粪污处理设施,建设3个粪污处理中心和1个大型沼气工程。总额134127万元,其中:申请省级财政6000万元,县财政预计安排项目管理费70万元。该项目的实施,符合全国畜禽粪污资源化利用整县推进工作方案(2018-2020年)和发改办农经[2017]1352号文件要求,能够有效减少畜禽养殖对环境的污染,防止动物疫情传播蔓延,保护生态平衡和公共卫生安全,是促进绿色畜牧业健康发展和保障人民群众切身利益的民生工程。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分

 

附件: 内乡县畜牧局2018年部门预算公开报表

   1、部门收支总体情况表

     2、部门收入总体情况表

     3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

       5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180930/20180930102646_273.xls


责任编辑:财政局

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