内乡县委农办2018年部门预算公开

2018年内乡县委农办部门预算公开

目 录

    第一部分 概况

         一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

      二、“三公”经费支出预算情况说明

      三、机关运行经费支出情况

      四、政府采购支出情况

      五、重点项目预算绩效目标。

      六、国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

    第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于农村改革、发展的方针政策和工作部署，牵头贯彻落实农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的政策方针措施。

2、督促、指导涉农部门贯彻落实上级有关涉农工作的决策部署和重要事项，综合组织协调服务涉农有关工作。

3、组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

4、负责拟定全县农村经济发展的战略意见和措施。

5、负责监督检查全县减轻农民负担工作。

6、承办县委、政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

内乡县委农办部门预算为本级预算。机关本级内设综合股、人事股、政策研究室、新农村建设股四个科室和减负办一个副科级事业单位；下属农经站、菌办两个副科级事业单位。

内乡县委农办部门预算涵盖的预算单位包括：农办机关本级，下属农经站、菌办两个副科级事业单位，共3个单位。

第二部分

                                   2018年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    2018年收入预算总计395.787万元，较上年增长6.6%。增长原因为人员工资增长。其中:财政预算拨款395.787万元，财政专户 0万元，政府性基金 0 万元。

2018年支出合计395.787万元，较上年增长6.6%。增长原因为人员工资增长

    二、 “三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算为5万元。较上年下降20%，严格制度，厉行节约等造成。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费4万元。

    三、 机关运行经费支出情况

   2018年机关运行经费支出预算332.38万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

    四、政府采购支出情况

2018年政府无采购预算安排。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算中无重点项目预算绩效目标。

六、国有资产占用情况

农办共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车 2  辆。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县委农办2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

     5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20180930/20180930103021_432.xls