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内乡县人口和计划生育委员会2018年部门预算公开

内乡政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2018-07-30    来源:财政局

2018年内乡县人口和计划生育委员会部门预算公开

 

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

 

第一部分

概况

一、主要职责:1、研究全县人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。2、负责协调推进有关部门、群众团体履行人口计生工作相关职责,促进人口计生方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别比平衡的相关措施。3、对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。4、负责贯彻实施国家、省人口和计划生育工作的法律法规和政策。5、制定人口计生宣传教育工作规划,组织开展人口计生宣传教育工作。6、编制县级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划,指导监督管理直属单位财务和管理国有资产。7、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导内乡县计划生育协会的业务工作。8、推动实施计划生育生殖健康促进计划,提高出生人口素质,协调有关部门降低出生缺陷人口数量。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

内乡县人口和计划生育委员会部门预算为本级预算。机构设置为办公室、人事老干股、财务股、规划与信息股、法规股、妇幼健康服务股(出生缺陷预防办公室)、计划生育家庭发展股(出生人口性别比治理办公室)、流动人口服务管理股、宣传股、信访股(纪检监察室)

内乡县人口和计划生育委员会部门预算涵盖的预算单位包括:2个单位。单位名称:内乡县人口和计划生育委员会机关 内乡县计划生育服务指导站

      

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计1512.1万元,较上年增长14%,原因为项目资金增加。其中:财政预算拨款(补助)1512.1万元,财政专户  万元,政府性基金 万元。

2018年支出合计1512.1万元,较上年增长14%,原因为项目资金增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为4.8万元,较上年下降68%,原因为贯彻八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费3.1万元,公务接待费1.7万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算786.3万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。其中货物类 0万元,工程类0万元,服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

2018年预算中重点项目预算绩效目标为:2018年预算重点项目绩效目标

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件: 内乡县人口和计划生育委员会2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181008/20181008101110_997.xlsx



责任编辑:财政局

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