内乡县政法委2018年部门预算公开

2018年政法委部门预算公开

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

 第一部分

概况

一、主要职能：

1、对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

2、指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

4、收集上报涉及国家安全和社会政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

5、做好全县的防范和处理邪教工作。

二、预算单位构成

政法委预算为本级预算。机构设置为:政法委现有5个正科级单位（政法委、社会治安综合治理办公室、县委防范和处理邪教问题领导小组办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、国家安全领导小组办公室），7个内部科室。政法委编制31人，现有工作人员27人，其中行政编制13人，事业编制18人。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计379.4786万元，较上年减少67.69%,原因为项目资金拨付乡镇，未下达本部门。其中:财政预算拨款（补助） 379.4786 万元，财政专户0万元，政府性基金0万元。

2018年支出合计379.4786万元，较上年下降67.69%，原因为项目资金拨付乡镇，未下达本部门。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为20万元。较上年无变化，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费10万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算259.4786万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县政法委2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181007/20181007154230_597.xls