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内乡县司法局2018年部门预算公开

内乡政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2018-07-30    来源:财政局

2018年司法局部门预算公开

 

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

 

第一部分

概况

一、主要职责:(一)贯彻落实国家、省司法行政工作法律、法规和方针、政策,拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。(二)拟定全县法制宣传教育工作规划并组织实施,指导全县各单位、各行业法制宣传教育工作。(三)负责指导、监督、管理全县律师、公证工作。(四)在自己的概率全县法律援助工作。(五)组织、指导、监督、管理全县司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。(六)组织、监督、管理全县社区矫正工作,指导开展社区矫正社会公众和志愿服务。(七)组织、指导、全县面向社会服务的司法鉴定工作。(八)组织、指导、管理、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。(十)承办县政府交办的其他事项。。

二、预算单位构成

内乡县司法局部门预算为本级预算。机构设置内乡县司法局行政编制为50名(局机关行政编制24名,乡镇司法所行政编制26名),其中,局长1名,副局长3名,纪检组长1名;政治部主任1名(副科级);正股级指数23名(局机关7名、乡镇司法所16名)。设7个内设机构;1.办公室、2.法制宣传教育股、3.基层工作管理股、4.社区矫正管理股、5.内乡县法律援助中心、6.政治部、7.律师公证工作指导股。

(单位名称)部门预算涵盖的预算单位1个单位。

      

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计589.3万元,较上年增长16%,原因为社区矫正项目资金增加。其中:财政预算拨款(补助)562.3  万元,财政专户27  万元,政府性基金 0  万元。

2018年支出合计589.3万元,较上年增长16%,原因为社区矫正项目资金增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为28万元。较上年持平,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费20万元,公务接待费8万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算367.93万元,主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排19万元。其中货物类 19万元,工程类0,服务类0。

五、2018年预算中重点项目预算绩效目标为:重点项目预算绩效目标:1.“按照应援尽援”做好法律援助工作,维护立社会弱势群体利益;2.推进制度化、队伍建设专业化,强化管理以降低重新犯罪率为目标,提高矫正质量,对矫正人员诚心帮扶,每周组织学习、劳动,做到无漏管、无脱管,为维护社会治安和谐做出贡献。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件: 内乡县司法局2018年部门预算公开报表

    1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

        5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 8、政府性基金预算支出情况

 9、国有资本经营预算支出情况表

http://file.neixiangxian.gov.cn/attached/20181008/20181008113707_263.xls


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