内乡县机构编制委员会办公室2018年部门预算公开

2018年内乡县机构编制委员会办公室部门预算公开

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

二、“三公”经费支出预算情况说明

三、机关运行经费支出情况

    四、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

  第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

二、预算单位构成

内乡县编办预算为本级预算。机构设置为：县机构编制委员会办公室机关行政编制为9名。其中：部门领导职数设置按照豫文［2009］131号文件规定执行；正股级领导职数3名。

核定驾驶员编制1名，经费实行财政全额预算管理。

县机构编制委员会办公室设3个内设机构。

（一）综合股

（二）行政与监督检查股

（三）事业与登记管理股

根据内编【2012】27号，成立内乡县机构编制电子政务中心，由县机构编制委员会办公室领导，股级事业单位，编制3名，其中设主任1名，经费实行财政全额预算管理。

县编办预算涵盖的预算单位包括：1个单位。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计109.2万元，较上年增长9.4%，原因为项目资金增加。主要是住房公积金增长及保险、工资增长。其中:财政预算拨款（补助）109.2万元，财政专户0万元，政府性基金0万元。

2018年支出合计109.2万元，较上年增长9.4%，原因为项目资金增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为5万元。较上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算89.6万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县机构编制委员会办公室2018年部门预算公开报表

      1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

     4、财政拨款收支总体情况表

         5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 8、政府性基金预算支出情况表

   9、国有资本经营预算支出情况表

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20181008/20181008170155_731.xls