内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年部门预算公开

2018年内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门预算公开

目 录

  第一部分 概况

         一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明     

      二、“三公”经费支出预算情况说明 

      三、 机关运行经费支出情况

      四、政府采购支出情况

      五、重点项目预算绩效目标。

       六、国有资产占用情况

第三部分 名词解释

   第四部分 2018年部门预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：产业集聚区办公室在管委会的领导下，充分发挥“招商、管理、服务”三大职能 行政办公室负责办公室日常事务的综合协调工作，承担公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、外事接待、人力资源、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理等工作。项目股负责协助客商做好项目建设推进工作，承担项目建设管理、土地报批、环境保护、安全生产、节能减排、信访稳定、投资审核等工作。统计股负责集聚区内企业的经济指标上报，承担对企业的统计咨询培训、报表发放、数据收集等工作。

二、预算单位构成

内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门预算为本级预算。机构设置为事业单位。

内乡县产业集聚区管理委员会办公室部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计249.4万元，较上年增长72.7%，原因为项目支出增加。其中:财政预算拨款（补助）249.4  万元，财政专户 0 万元，政府性基金  0万元。

2018年支出合计249.4万元，较上年增长72.7%，原因为项目支出增加。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为10万元。较上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费5万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算249.4万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排105万元。其中货物类 105万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、重点项目预算绩效目标。

           第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县产业集聚区管理委员会办公室2018年部门预算公开报表

  1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况

   7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   8、政府性基金预算支出情况表

    9、国有资本经营预算支出情况表

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20181009/20181009111723_687.xlsx