内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室2018年部门预算公开

2018年内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室部门预算公开   

                           目          录                                                      

                                        第一部分 概况

   一、主要职能主要职责：1.负责建设培育造纸原料基地，搞好造纸原料资源管理和造纸原料市场管理，协调优化原料购销环境。

2.负责内乡仙鹤纸业有限公司外部关系协调事宜，包括协调市、县各职能部门到企业的检查收费及企业与周边群众关系协调等。。

     二、部门预算单位构成

内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室部门预算为本级预算。机构设置为事业单位。

内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算总计31.5万元，较上年持平。其中:财政预算拨款（补助）31.5  万元，财政专户 0 万元，政府性基金  0 万元。

2018年支出合计31.5万元，较上年持平。

二、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为7万元。较上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费2万元。

三、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算31.5万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排无。

五、重点项目预算绩效目标。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县人民政府造纸产业综合服务办公室2018年部门预算公开报表

1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

    5、一般公共预算支出情况表

    6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

   9、国有资本经营预算支出情况表

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20181009/20181009112548_240.xlsx