2018年政府预算公开补充资料

2018年政府预算公开补充资料

一、转移支付情况说明

全县财力收入为257834万元，其中县本级财力232698万元，乡级财力20000万元，上年结转5136万元。财力分项构成如下（税收返还和转移支付）：

（1）一般预算收入108150万元；

（2）返还性收入9305万元；

其中：增消两税税收返还2931万元

所得税基数返还531万元

实施增值税收入划分税收返还5214万元

成品油价格和税费改革税收返还收入585万元

其他返还性收入（公安交通管理）44万元

（3）均衡性转移支付收入49446万元；

（4）成品油价格和税费改革转移支付收入68万元；

（5）贫困地区转移支付收入5352万元；

（6）固定数额补助收入16433万元；

（7）重点生态功能区转移支付收入15609万元；

（8）基层公检法司转移支付收入963万元；

（9）义务教育等转移支付收入13891万元；

（10）基本养老保险和低保等转移支付收入10174万元；

（11）新型农村合作医疗等转移支付收入22578万元；

（12）产粮（油）大县奖励资金收入1990万元；

（13）农村综合改革转移支付收入2168万元；

（14）各项结算补助收入862万元；

（15）动用预算稳定调节基金13009万元；

（16）上解支出17299万元。

县本级公共财政支出安排总体情况：2017年县本级支出累计安排237834万元。基本支出  74321万元，项目支出 144920 万元，预备费3500万元，债务还本付息5762万元，其他支出9331万元。

二、三公经费预算安排情况说明

各部门2018年“三公”经费预算按不高于2017年支出控制数编制，安排2530万元，较去年下降0.6%，原因为各部门厉行节约，减少铺张浪费，从严控制公务接待活动。

其中：公务接待费 1200万元较去年下降1.2%，原因为从严控制公务接待活动。因公出国（境）经费没有安排预算，较上年持平；公车购置费30万元，公车运行费 1300万元，较上年持平。

三、举借债务情况说明

截止2017年末内乡县地方政府性债务余额180346.86万元，其中：

1、政府债务 173913.79万元；

2、无政府负有担保责任的债务；

3、政府可能承担一定救助责任的债务 6433.07万元；

严格落实地方政府债务限额管理，上级财政部门公布我县2017年债务限额为18.93 亿元，政府债务严格控制在限额以内，风险整体可控，债务结构比较健康。

四、预算绩效工作开展情况说明

完善预算绩效管理制度体系，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效果。建立预算安排与预算绩效挂钩的激励约束机制。积极探索引入第三方参与绩效管理机制，借助专业机构力量，审核批复重点评价项目的绩效目标。