内乡县人民法院2020年度部门预算公开

2020年度内乡县人民法院部门预算公开

 

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县人民法院2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况说表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

　

第一部分

概况

一、主要职责：

内乡县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对内乡县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉正教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《内乡县机构编制委员会办公室<关于重新明确内乡县人民法院机构编制事项>的通知》的规定，内乡县人民法院内设机构11个和7个派出人民法庭，其中内设机构分别是综合办公室、政治处、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队和机关服务中心，派出人民法庭分别是湍东中心人民法庭、灌涨人民法庭、赵店人民法庭、马山人民法庭、夏馆人民法庭、师岗人民法庭和乍岖人民法庭。

（二）部门预算单位构成

内乡县人民法院部门预算包括内乡县人民法院本级。

 

第二部分  内乡县人民法院2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民法院2020年收入预算总计3286.00万元，支出总计3286.00万元，与2019年相比，收支总计各增加291.40万元，增长9.73 %。主要原因是案件增多，支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民法院2020年收入总计3286.00万元，其中：一般公共预算收入3286.00万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民法院2020年支出总计3286.00万元，其中：基本支出1176.40万元，占35.80%；项目支出2109.60万元，占64.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人民法院2020年财政拨款收入2046.00万元，支出2046.00万元；与2019年相比，财政拨款收支增加245.40万元，增长13.63%。主要原因是案件增多，支出费用增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我院2020年一般公共预算支出年初预算2986.00万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出2764.95万元，占92.60%；社会保障与就业（类）支出104.87万元，占3.51%；卫生健康（类）支出43.53万元，占1.46%；住房保障（类）支出72.60万元，占2.43%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我院《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县人民法院2020年一般公共预算基本支出1176.40万元，其中：人员经费1069.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县人民法院2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县人民法院2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为155万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加10万元，增长6.90%。主要原因：一是新增公务灶用于院内职工工作用餐，二是案件增多，接待事项增多，接待费预算增加。  

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，我院2019年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费135万元，其中，公务用车购置费  0万元；公务用车运行维护费135万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与2019年相比均无变化。

（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加10万元，增长50%。 主要原因:一是新增公务灶用于院内职工工作用餐，二是案件增多，接待事项增多，接待费预算增加。  

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为106.90万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

内乡县人民法院2020年政府采购预算安排451.20元,分别是：劳务派遣辅助工作人员补助226.00万元；基层人民法庭维修及信息化建设费用150万元；湍东法庭大门维修及附属物餐厅建设125.80万元；审判庭信息化建设项目175.40万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县人民法院2020年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年部门预算金额共计2451.60万元，其中项目共1个，金额为342万元。　

（四）国有资产占用情况

2019年期末我院所属单位共有车改保留车辆27辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县人民法院没有负责管理的专项转移支付项目。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：内乡县人民法院2020年部门预算表.xls

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况说表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表