内乡县史志办2020年度部门预算公开

内乡县史志办2020年度部门预算公开

目 录

  第一部分 史志办概况

   一、主要职责

   二、机构设置及部门预算单位构成

  第二部分 史志办2020年部门预算情况说明

  第三部分名词解释

   附件：史志办2020年度部门预算表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

    七、政府性基金预算支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县史志办公室概况

一、内乡县史志办公室主要职责：内乡县史志办公室是县委、政府主管党史、地方志编纂、研究、出版、管理的县直一级参公事业单位。

　　1、受中共内乡县委、县政府委托编纂《内乡县志》；2、编辑出版《中共内乡县党史》；3、编纂《内乡县年鉴》、《内乡县大事年编》；4、及时、准确为河南省、南阳市政府年鉴提供内乡县情资料；5、编纂出版地方丛书；6、研究中共内乡县党的发展史，根据上级要求积极参加中央、省、市党史系统组织的理论研讨会，提高编写人员的业务水平；7、指导督促部门志、乡（镇）志的编纂出版工作；8、做好史志档案管理和史志网站维护工作。

二、内乡县史志办公室预算单位构成

内乡县史志办公室部门预算为本级预算。内设4个股室:综合办公室、党史办。年鉴编辑部，方志室，

内乡县史志办公室无下设单位，涵盖的预算为本单位本级预算。

第二部分

内乡县史志办公室2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2020年收入总计76.4万元，支出总计76.4万元，与2019年相比，收支增加6.3万元，增长8.9%，主要原因是：项目支出增加。史志编纂费用增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入总计76.4万元，其中：一般公共预算收入76.4万元；。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出总计76.4万元，其中：基本支出61.4万元，占总支出的80%；项目支出15万元，占总支出的20 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年财政拨款收入76.4万元，支出 76.4万元；与2019年相比，财政拨款收支增加6.3万元，增长8.9 %。主要原因是：项目支出增加，史志编纂费用增加。。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算76.4万元。主要用于基本支出61.4万元，占总支出的80%；项目支出15万元，占总支出的20%。行政运行49.4万元，占64.66%专项业务15万元，占19.6%,养老保险支出4.6万元，占6%，其他社会保障和就业0.2万元，占0.2%，行政单位医疗4万元占5.23%，住房公积金3.3万元，占4.31%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位 《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年内乡县史志办预算支出61.40万元。其中人员经费55.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.5万元。2020年“三公”经费支出持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为0万元。

（二）公务用车购置及运行费年初预算为　0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年度持平。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为0.2万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年无绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我单位 所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算公开报表

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20210607/20210607134941_263.xls