内乡县公共资源交易中心2019年部门预算公开

内乡县公共资源交易中心2019年部门预算公开

目 录

  第一部分 概况

       一、主要职能

     二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明    

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

   　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、 机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、重点项目预算绩效目标。

十、国有资产占用情况

第三部分 名词解释

  第四部分 2019年预算公开报表

第一部分

概况

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规则；

（二）负责为工程建设项目招投标、政府采购、产权交易、土地使用权出让等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务；

（三）负责收集、发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；

（四）负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理规章制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备案；

（五）建设、管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信息交换共享；

（六）为公共资源交易行政监督提供监管平台，维护公共资源正常交易秩序，及时向行政监督部门报告违法违规行为，并协助调查处理；

（七）承担县直机关、事业单位、团体组织等政府集中采购的具体实施工作；

（八）负责维护、管理和使用综合评标专家库；负责代收代退公共资源交易相关的保证金。

（九）完成县委、县政府和市中心交办的其他事项。

二、预算单位构成

内乡县公共资源交易中心部门预算为本级预算。机构设置为综合股、信息股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、交易见证股、政府采购股。

内乡县公共资源交易中心部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位。

第二部分

2019年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计232.1万元，较上年下降18%。其中:财政预算拨款（补助）232.1万元，财政专户0万元，政府性基金0万元。

2019年支出合计232.1万元，较上年下降18%。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算总计232.1万元，较上年下降18%。其中:财政预算拨款（补助）232.1万元，财政专户0万元，政府性基金0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计232.1万元，较上年下降18%。

其中：基本支出133.6万元，占总支出的57.6%；项目支出98.5万元，占总支出的42.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2019年一般公共预算支出年初预算231.2万元。主要用于基本支出133.6万元，占总支出的57.6%；项目支出98.5万元，占总支出的42.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出, （一）2019年 内乡县公共资源交易中心预算支出232.1万元。具体分为:

工资福利支出（类301）125.8万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、绩效工资（款07 ）;

商品和服务支出（类302）6.5万元，包括办公费（款）

对个人和家庭补助支出（类303）0.9万元，包括离休费（款01）、退休费（款02）;

事业发展专项支出98.5万元，（类302款27）。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

(二)2019年政府预算支出232.1万元。具体分为:

机关工资福利支出（类501）125.8万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金;

机关商品和服务支出（类502）6.5万元，包括办公经费（款01）、会议费（款02）、培训费（款03）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、公务用车运行维护费（款08）、维修费（款09）和其他商品和服务支出（款99）;

机关资本性支出（类503）0万元。

七、 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算224.1万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

八、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

九、重点项目预算绩效目标。

2019年预算中重点项目预算无绩效目标。

十、国有资产占用情况

中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；；单位价值 200 万元以上大型设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件： 内乡县公共资源交易中心2019年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

 2、部门收入预算总表

  3、部门支出总体情况表

   4、财政拨款预算收支情况表

    5、一般公共预算支出情况表

   6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

  8、国有资本经营预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20210205/20210205084453_102.xlsx