中共内乡县委办公室2019年部门预算公开

2019年中共内乡县委办公室部门预算公开

目 录

第一部分   中共内乡县委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  中共内乡县委办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共内乡县委办公室2019年度部门预算公开报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

第一部分   中共内乡县委办公室概况

 

一、中共内乡县委办公室主要职责

（一）负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

（二）负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

（三）负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。

（四）搞好各种工作关系的协调。

（五）负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

（六）搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

（七）对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

（八）搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

（九）负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

（十）根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

（十一）负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

（十二）负责机关车辆的调配、使用和管理。

（十三）负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

（十四）负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

（十五）负责县委常委工作、生活及医疗保健等服务工作。

（十六）负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

（十七）负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

（十八）完成县委领导交办的其它工作。

二、中共内乡县委办公室机构设置预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市中共内乡县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定，中共内乡县委办公室设15个科室：包括综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委办公室保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、人事科）、内乡县委创新型经济发展服务中心、内乡县效能服务中心、县委机关事务管理局。

（二）部门预算单位构成

中共内乡县委办公室部门预算为本级预算。  

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算总计884万元，较上年增加145.16万元，增长19.6%。其中:财政预算拨款831万元，财政专户18万元，国有资本收益35万元。

2019年支出合计884万元，较上年增加145.16万元，增长19.6%。主要原因是国有资本收益增长。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算总计884万元，其中：一般公共预算收入884万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计884.1万元，其中：基本支出632.2万元，占总支出的71.5%；项目支出251.9万元，占总支出的28.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入831万元，支出831万元，与2018年相比增加141.16万元，增长20.46%。原因主要是人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算866.1万元。主要用于基本支出632.2万元，占总支出的73%；项目支出233.9万元，占总支出的27%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县委办2019一般公共预算基本支出632.2万元，其中：人员经费458.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

县委办2019年“三公”经费预算为76.7万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费41.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。。

（三）公务接待费35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算632.2万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2019年预算中无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

中共内乡县委办公室共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：中共内乡县委办公室2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表