内乡县工商联2019年度部门预算公开

工商联2019年度部门预算公开 

目 录

第一部分 工商联概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 工商联2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：工商联2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

第一部分

工商联 概  况

一、工商联主要职责：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

 （八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
     （十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、工商联预算单位构成

内乡县工商业联合会部门预算为本级预算。机构设置为正科级。

内乡县工商业联合会部门预算涵盖的预算单位包括：1个单位。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计82.90万元，支出总计82.90万元，与上年预算相比，收、支总计各增加26.46万元。较上年增长46.87%。原因为2019年项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2019年收入总计 82.90万元，其中：一般公共预算收入82.90万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2019年支出总计82.9 0万元，其中：基本支出 72.90 万元，占总支出的87.90%；项目支出10.00万元，占总支出的12.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2019年财政拨款收入 预算82.90万元，支出预算82.90 万元；与2018年相比，收入总计增加 26.46万元，较上年增长46.87%，支出总计增加26.46万元，较上年增长46.87%。原因为2019年项目增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位2019年一般公共预算支出年初预算 82.90万元。主要用于基本支出72.90万元，占总支出的87.90%；项目支出10.00万元，占总支出的12.10%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年一般公共预算基本支出72.90万元，其中：人员经费68.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为1.50万元,较上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相比无变化。      

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算72.90万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2019年我单位未安排预算绩效目标。主要原因为2019年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县工商联2019年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款预算收支情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/202919_203.xls