内乡县公安局2019年部门预算公开

2019年内乡县公安局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县公安局概况

      一、主要职能

      二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  内乡县公安局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县公安局 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分  内乡县公安局概况

一、内乡县公安局主要职责

根据内政办（2010）110号文件规定，主要职责是：负责贯彻落实国家公安工作法律法规和方针、政策，部署全县公安工作，组织对党和国家重要领导人和重要外宾安全警卫工作、组织全县公安机关侦查工作、治安管理工作、消防工作、道路交通安全管理工作、公共网络安全保护工作、防范处置邪教工作、反恐工作、禁毒工作、出入境管理工作、看守所、拘留所在押人员管理和看押工作及承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、内乡县公安局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县公安局部门预算为本级预算。机构设置为内乡县公安局内设9个科室、13个大队、下设18个派出所（含机场派出所）。行政和事业编制397人，协警辅警420人。

（二）部门预算单位构成

内乡县公安局部门预算涵盖的预算单位包括：内乡县公安局本级一个单位。

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2019年收入总计10719.60万元，支出总计10719.60万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1853.98万元，增长20.91%。主要原因：2019年人员基本工资福利等增加及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县公安局2019年收入总计10719.60万元，其中:财政预算拨款（补助）8232.60万元，收费安排200.00万元，罚没收入2240.00万元，财政专户47.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县公安局2019年支出总计10719.60万元，其中：基本支出3519.20万元，占总支出的32.83%；项目支出7200.40万元，占总支出的67.17 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2019年财政拨款收入8232.6万元，支出8232.6万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加1486.98万元，增长22.04%。主要原因：2019年人员基本工资福利等增加及项目增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县公安局2019年一般公共预算支出年初预算10672.60万元。主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出9958.61万元，占93.31%；社会保障和就业支出（类）358.63万元，占3.36%；卫生健康支出（类）125.36万元，占1.17%；住房保障支出（类）230.00万元，占2.16%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，内乡县公安局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县公安局2019年一般公共预算基本支出3519.20万元，其中：人员经费3228.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费291.10万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县公安局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县公安局2019年“三公”经费预算为484.60万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加19.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费434.60万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费434.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加19.60万元，主要原因:因我单位执法执勤车辆较多，且多为老龄车，车辆运行维护费用增加。

（三）公务接待费50.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年无增减。主要原因:进一步规范公务接待，严格控制公务接待支出。

    九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县公安局2019年一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为3519.2万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

内乡县公安局2019年政府采购预算安排1003万元。其中：政府采购货物类 581万元，政府采购工程类206万元，政府采购服务类216万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年预算中重点项目预算绩效目标为：全力维护社会安全稳定，保障人民安居乐业。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，内乡县公安局共有车辆132辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车132辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县公安局2019年无专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 内乡县公安局2019年部门预算表.xls