内乡县接待办公室2019年部门预算公开

2019年内乡县接待办公室部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  内乡县接待办公室2019年度部门预算情况   说明

第三部分 第三部分名词解释

附件：内乡县接待办公室2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

 内乡县接待办公室概况

一、内乡县接待办公室主要职责

贯彻执行中央、省、市有关公务接待的工作方针、政策，指导协调全县公务接待工作，研究制定全县接待工作规定制度并负责组织实施和监督检查，负责接待上级及兄弟省、市、县四大班子领导，县委县政府组织重要外事团体活动的后勤服务工作和县委政府研究交办的其他公务接待活动。

二、内乡县接待办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县接待办公室内设3个科室，包括接待科、财务科、办公室，编制14名，其中领导职数1正2副，经费实行财政全额管理。

   （二）部门预算单位构成

内乡县接待办公室部门预算包括局机关本级预算

纳入本单位2019年度预算编制范围的单位共1个，即本级预算。

第二部分

内乡县接待办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县接待办公室2019年收入总计328万元，支出总计328万元，与上年预算相比，收、支总计各增加9.55万元，增长3%。主要原因：单位人员增资及省、市领导扶贫检查工作。

二、收入预算总体情况说明

内乡县接待办公室2019年收入总计328万元，其中：一般公共预算 328 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县接待办公室2019年支出合计328万元，其中：基本支出68万元，占总支出的20.7%；项目支出260万元，占总支出的79.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县接待办公室2019年财政拨款收入预算328万元，支出预算328万元；与上年预算相比，收、支总计各增加9.55万元增长3%，主要用于单位人员增资及省、市领导扶贫检查工作。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县接待办公室2019年一般公共预算支出年初预算328万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出,。

内乡县接待办公室2019年一般公共预算基本支出68万元，其中：人员经费66.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县接待办公室2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县接待办公室2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数和上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

接待办2019年机关运行经费支出预算68万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

接待办2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我办未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末接待办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                                  第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务事务（款）：是指接待办用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障接待办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指接待办机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为接待办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：内乡县接待办公室2019年部门预算公开.xls

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表