内乡县财政局2019年部门预算公开

内乡县财政局2019年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县财政局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：财政局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

第一部分

概况

一、主要职责：(一)拟订全县财税发展战略、政策性措施、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策性措施。(二)贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、财务、会计管理的法律法规和方针政策。(三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。(四)研究提出完善县、乡级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。(五)负责政府非税收入和政府性基金管理。(六)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。(七)负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策性建议(八)负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策性建议。(九)负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策性建议。(十)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。(十一)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策性建议。(十二)贯彻执行国家税收政策、地方税收条例等政策；牵头建立个人收入和财产信息系统；在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。(十三) 负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。(十四)负责制定国有资本经营预算制度,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。(十五)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。执行地方政策性保险有关政策。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。(十六)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策性措施和制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。(十七)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为。(十八)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策性建议。（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

 根据《内乡县机构编制委员会办公室<关于重新明确内乡县财政局构编制事项>的通知》的规定内乡县财政局设17个内设机构，包括：办公室、人事教育股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、税政条法股、企业股、金融贸易股、会计股、行政事业资产管理股、绩效评价股、纪检监察室。

（二）部门预算单位构成

内乡县财政局部门预算包括财政局本级1个单位。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局2019年收入总计2185.90万元，支出总计2185.90，与上年预算相比，收、支总计各增加459.04万元，增长21%。主要原因：2019年项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

财政局2019年收入合计2185.90万元，其中：一般公共预算收入 2185.90万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元；财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出总计2185.90万元，其中：基本支出1412.90万元，占总支出的64.63%；项目支出773万元，占总支出的35.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政局2019年财政拨款收入预算2185.90万元，支出预算2185.90万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加459.04万元，增长21%。主要原因上2019年项目增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

财政局2019年一般公共预算支出年初预算2185.90万元。主要用于：一般公共服务支出2185.90万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

财政局2019年一般公共预算基本支出1412.90万元，其中：人员经费1333.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为149.00万元。较上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费　20.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年持平。主要原因：压缩开支，减少不必要支出。

（三）公务接待费129.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

财政局2019年机关运行经费支出预算1412.90万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2019年我局未安排预算绩效目标无符合预算绩效管理的支出。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆 4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2019年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 财政局2019年部门预算表.xls

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表