内乡县人民政府办公室2019年部门预算公开

内乡县人民政府办公室2019年部门预算公开

目 录

    第一部分内乡县人民政府办公室概况

        一、主要职责

     二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分内乡县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

   附件：内乡县人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县人民政府办公室概况

一、内乡县人民政府办公室主要职责

负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义印发公文；研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见并审批；贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题。解决各种临时突发工作事宜。。

二、内乡县人民政府办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县人民政府办公室内设10个科室，包括督查室，法制办，目标办，应急管理办，电子政务办，信息科、机要科，人事科，老干科，金融办。

（二）部门预算单位构成

内乡县人民政府办公室预算为政府办机关本级预算。

第二部分

内乡县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县人民政府办公室2019年收入总计1188.00万元，支出总计1188.00万元，与上年预算相比，收、支总计各增加127.29万元，增长12%。主要原因：工资个人部分增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室2019年收入合计1188.00万元，其中: 一般公共预算1188万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室2019年支出合计1188万元， 其中：基本支出787万元，占总支出的66%；项目支出401万元，占总支出的34%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室2019年财政拨款收入预算1115万元，支出预算1115万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加54.29万元，增长5.10%。主要原因：工资个人部分增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县人民政府办公室2019年一般公共预算支出年初预算1188万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062.5万元，占89.44%，社会保障和就业（类）支出64.8万元，占5.45%，卫生健康（类）支出21.1万元，占1.78%，住房保障（类）支出39.6万元，占3.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出,

内乡县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出787.00万元，其中：人员经费592.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

内乡县人民政府办公室2019年“三公”经费预算为95万元。2019年预算数与上年持平

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出数据。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算729.70万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标。

2019年预算中无重点项目预算绩效目标.

（四）国有资产占用情况

2018年末，政府办共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县人民政府办公室2019年部门预算公开.xlsx

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表