内乡县房产管理中心2019年预算

                                                                 2019年房产管理中心部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县房产管理中心概况

  一、 主要职责

  二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县房产管理中心2019年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件： 内乡县房产管理中心2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、政府性基金预算支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

内乡县房产管理中心概况

一、内乡县房产管理中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制订我县住宅及房产业发展管理办法，细则和规定，并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门研究制订全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。

（三）负责全县房产测绘管理工作。

（四）负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管公房的管理、修缮工作。

（五）负责全县规划区内房产转让、出租、抵押、拍卖、评估交易管理工作。

（六）负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，扶着全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（七）负责全县住宅物业管理的行业管理，负责物业管理企业资质审核及管理人员的资格审核工作，负责全县住宅专项维修资金的管理。

（八）负责全县室内装饰行业管理和安全管理工作。

（九）负责房产行业监督管理工作，负责查处房产行业违法违章行为，规范和维护房产市场秩序。

（十）负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工况。

（十一）负责对全县住房保障建设工作进行监督，负责实施全县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、内乡县房产管理中心机构设置及部门预算单位构成

  （一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市内乡县房产管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县房产管理中心设7个科室，包括：办公室、人事股、施工股、财务股、住房保障性办公室、棚改办公室、物业办公室。

  （二）部门预算单位构成

内乡县房产管理中心部门预算包括局机关本级预算。

1.内乡县房管理中心局机关本级

                                             第二部分

内乡县房产管理中心2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2019年收入总计744万元，支出总计744万元，与上年预算相比，收、支总计各减少3273万元，下降81%。主要原因：2019年房产管理中心项目支出少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2019年收入合计744万元，其中：一般公共预算744万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2019年支出合计744万元，其中：基本支出391.5万元，占52.62%；项目支出352.5万元，占47.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县房产管理中心2019年财政拨款收入预算735万元，财政拨款支出预算735万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加446.55万元，增长154.81%，主要原因：2019年人员增多，工资及社保增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县房产管理中心2019年一般公共预算支出年初预算为744万元。主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出18.8万元，占2.52%；

卫生健康（类）支出29.1万元，占3.91%；

住房保障（类）支出696.1万元，占93.57%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

   内乡县房产管理中心2019年一般公共预算基本支出391.5万元，其中：人员经费383.5万元，主要包括：基本工资73.8万元、津贴补贴25万元、奖金2.3万元、社会保障缴费48万元、其他工资福利支出100万元、退休费82.5万元、生活补助26.5万元、奖励金14.1万元、住房公积金11.4万元；公用经费8万元，主要包括：邮电费0.2万元、公务接待费3万元、工会经费1.1万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县房产管理中心2019年无使用府性基金预算拨款安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县房产管理中心2019年“三公”经费预算为9.9万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加0.9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费4.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元，预算数与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加0.9万元，主要原因：油价上涨。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县房产管理中心2019年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年我局未安排预算绩效目标，本单位无50万元以上项目，不需要开展绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县房产管理中心2019年部门预算表

http://www.neixiangxian.gov.cn/attached/20210609/20210609170300_88.xls