内乡县委组织部2021年部门预算公开

 内乡县委组织部2021年部门预算公开

目    录

第一部分 内乡县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县委组织部2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

    附件： 内乡县委组织部2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分  概况

一、主要职责：

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。(二)协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拨青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拨任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条列》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拨、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

县委组织部主要工作任务是：2021年，我县组织工作将继续坚持以邓小平理论和“科学发展观”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，紧紧围绕全县工作大局，以加强执政能力建设为主线，以制度创新为动力，以提高党员干部队伍和人才队伍素质为目标，大力加强各级领导班子建设、党的基层组织建设和组织部门自身建设，为全县各项目标任务的完成提供坚强的组织保证。一、强化培训教育，全面增强干部队伍的整体素质。二、完善管理措施，大力加强领导班子和干部队伍建设。三、坚持党管人才，以县人才回归全民创业活动为抓手，努力开创人才工作新局面。四、深化“包联共建”工作，以社区党建示范点为契机整体推进党的基层组织建设，全面提高基层党组织服务水平。五、坚持创新求发展，切实加强组织部门自身建设。六、不断提高干部监督效果和质量，优化完善干部选拔任用机制，改进干部考察方法。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

四个事业单位：县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室。

（二）部门预算单位构成

内乡县委组织部部门预算包括：部机关本级预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个。

1、部机关本级。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县委组织部2021年收入总计3496.6万元，支出总计   3496.6万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加1129.3万元，增长 47.7 %。主要原因为：与上年相比项目支出增加，加大对基层组织工作方面的资金支持。

二、收入预算总体情况说明

内乡县委组织部2021年收入总计3496.6万元，其中：一般公共预算收入448.6万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县委组织部2021年支出总计3496.6万元，其中：基本支出448.6万元，占总支出的12.8%；项目支出3048万元，占总支出的87.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县委组织部2021年财政拨款收入3496.6万元，支出3496.6万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加1129.3万元，增长47.7 %。主要原因为：与上年相比项目支出增加，加大对基层组织工作方面的资金支持。

 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门2021年一般公共预算支出年初预算448.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出448.6万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县委组织部2021年一般公共预算基本支出448.6万元，其中：人员经费394.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县委组织部2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县委组织部2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为15万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无变化。        

九、其他重要事项情况的说明 

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为53.8万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

      内乡县委组织部2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县委组织部部门所属单位共有车辆1辆，其中:一般公共用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县委组织部2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 内乡县委组织部2021年部门预算公开表