内乡县2023年统筹整合财政涉农资金实施方案

内乡县2023年统筹整合财政涉农资金

实 施 方 案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《关于印发<支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则>的通知》（豫财农综〔2021〕8号）、《中共河南省委农村工作领导小组办公室关于做好2023年度脱贫县统筹整合财政涉农资金相关工作的通知》（豫农领办发〔2023〕3号）等精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，保持过渡期财政支持政策总体稳定，积极适应巩固衔接工作形势的发展变化，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理，切实提升资金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。

二、基本原则

按照省负总责，市县抓落实的基本原则，县委农村工作领导小组统筹协调好县级各程序部门、实施部门工作落实情况，压实环节责任，切实加强资金使用和项目管理，做好申报、论证、立项、公示、实施、监督、审计等全面工作。

三、实施目标

围绕支持脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业振兴的目标，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，通过产业发展、农村基础设施建设等项目的实施，助力乡村振兴。

四、整合资金来源及规模

按照《国务院办公厅关于支持脱贫县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《河南省开展脱贫县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）的要求进行筹资。对下达给我县并纳入统筹整合范围的中央财政专项衔接资金及涉农资金、省级财政专项衔接资金及涉农资金、市级衔接资金及县本级衔接资金和存量资金进行整合。2023年统筹整合资金22341.71867万元，其中：中央资金9974.318万元、省级资金5865.801634万元、市级资金2173万元、县级资金4328.599036万元。我县县本级衔接资金投入规模、整合规模、衔接资金产业占比、特色产业占比都高于上年。

五、资金安排使用及项目分类

（一）农村基础设施建设类项目

2023年农村基础设施建设类项目计划安排14个，计划投资8507.88万元，其中：中央资金3857.818万元、省级资金2517.531634万元、市级资金930.5万元、县级资金1202.030366万元。

1.2023年赤眉镇以工代赈项目（1个）

（1）建设任务：①道路工程：新建道路 5 条。1-4#道路采用 C25 砼道路，宽 3.5m，厚 18cm，1#道路长 139.8m，2#道路长 1133.8m，3#道路 347.4m，4#道路长 581m；5#道路铺设步行道长300米，宽30厘米的石条。②坑塘整治工程：坑塘治理 3 座。

（2）资金安排：计划使用资金400万元，其中：中央资金300万元，省级资金100万元。

（3）时间进度：预计2023年4月15日完成招投标，2023年5月15日开工建设，2023年8月30日完工，预计2023年9月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：建设乡村道路长度2202米，坑塘道路304.95米，桥梁一座宽6米，长6米；效益指标：带动增加劳动者全年总收入>=85.76万元；带动增加脱贫人口全年总收入>=36万元；受益脱贫人口数>=40人；满意度指标：以工代赈参与群众满意度>=98%；受益脱贫人口满意度>=95%

（5）责任单位：赤眉镇人民政府

2.2023年少数民族村道路建设项目（2个）

（1）建设任务：赵店乡赵店村新建1条C25水泥道路，长919米，宽3米、厚18公分；余关镇李沟村新建长810米，宽3米、厚18公分C25砼道路。

（2）资金安排：计划使用资金55万元，其中：中央资金55万元。

（3）时间进度：预计2023年4月1日开工建设，2023年6月1日完工，预计2023年6月20日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：新建长919米，宽3米、厚18公分C25砼道路；效益指标：河底组86户352人出行；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。

产出指标：新建长810米，宽3米、厚18公分C25砼道路；效益指标：方便脱贫人口57户266人出行；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%

（5）责任单位：内乡县民族宗教和侨务服务中心

3.2023年国有内乡湍河林场巩固提升项目（1个）

（1）建设任务：在湍河林场大桥林区新建管护站1处，主体建筑面积约191平方米，砌体结构，附属工程含院墙21米、院内水泥地坪221平方米，大门1个，混凝土道路165米等。

（2）资金安排：计划使用资金52万元，其中：中央资金52万元。

（3）时间进度：预计2023年6月30日开工建设，2023年10月31日完工，预计2023年11月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：新建资源管护站一处，建筑面积191平方米，大门1个，围墙21米，水泥地坪221平方米，道路长165米；效益指标:有利于湍河林场资源管理水平，改善大桥段生态环境，促进大桥乡程岗村、建设村、大桥村、大周村、郑营村等脱贫户219户521人居住环境的改善;满意度指标：受益群众满意度>=90%。

（5）责任单位：国有内乡湍河林场

4.2023年内乡县水利基础设施项目（5个）

（1）建设任务：①渠道防渗加固工程：西干渠渠道防渗加固5.765Km。西干渠退水渠衬砌3条、长0.925km。渠系建筑物改造工程：建设26座渠系建筑物，包括重建分水闸1座，新建节制闸2座，重建退水闸1座；重建生产桥14座；重建渡槽2座；重建排洪槽6座。灌区信息化建设工程：安装水闸自动控制系统2套、视频监控设施2套。管理工程：重建砼道路5.79km，渠道防护设施、标示牌工程。②项目规划有效治理水土流失面积18K㎡，种植经济林81.43h㎡;封育治理1803.13h㎡，网围栏1.1Km,疏林补植6万株；新建疏溪固堤910m、谷坊坝13座、提灌站4座、15cm厚砂石路2264m。③维修水源7处，新打机电井13眼、大口井2眼，更换及配套水泵183台套、增压泵13台套，控制箱50台套，更换泵宝11台套，变频8台套、消毒设备11台套，更换及配套压力罐20台套、水泵电缆8414m、泵管3660m、管道13522m、架空及地埋电缆4105m，更换水箱1座等。④新打机电井1眼、大口井1眼，配套潜水泵2台套，10T压力罐（0.6Mpa）2台套、次氯酸钠发生器2台套，变频控制柜2台套，管理房2座;铺设管道19.57km,入户436套。⑤新打机电井3眼，修建拦水坎2座，配套潜水泵3台套，管道泵1台套，压力罐1台套，不锈钢水箱3座，铺设管道54.165km，入户861户。

（2）资金安排：计划使用资金4158.5万元，其中：中央资金3266.55万元，省级资金843.92万元，县级资金48.03万元。

（3）时间进度：预计2023年3月1日完成招投标，2023年4月1日开工建设，2023年11月30日完工，预计2023年12月20日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：中型灌区节水改造数量1个；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；效益指标：新增和改善灌溉面积16300亩；满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：治理水土流失面积18平方公里。新建谷坊数量13个，新建提站4个；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%。效益指标：受益建档立卡脱贫户102户；受益建档立卡脱贫人口数271人;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。

产出指标：数量指标：改善饮水设施数量196个；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%;效益指标：解决饮水安全问题人数395683人;满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：新建饮水设施数量2处；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%;效益指标：解决饮水安全问题人数1766人;满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：新建或改善饮水设施数量9处;质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%;效益指标：解决饮水安全问题人数11071人;满意度指标：受益群众满意度≥90%。

（5）责任单位：内乡县水利局

5.2023年农村基础设施建设项目（5个）

（1）建设任务：①为东孙沟村、孙沟村、朱沟村、王沟村四个村长17公里，宽3.5米，厚30厘米的烟方生产道路铺设砂石，钢筋混凝土双孔管涵2座、单孔管涵1座。②板场乡板场村铺设PE管（直径30cm）680米。③瓦亭镇瓦亭村新建1处污水管网终端处理设施规格为6m×3m×3.3m，新建502m污水管网及附属设施；春景村易地搬迁安置点新建污水管网终端处理设施规格12m×3.5m×4.2m 。④大桥乡河南村建设长12.3米、宽1.5米、高1.3米蓄水坝一座。⑤通村道路68公里，宽3.5米、4.5米，厚18厘米C30水泥路面。

（2）资金安排：计划使用资金3842.38万元，其中：中央资金184.268万元，省级资金1573.611634万元，市级资金930.5万元，县级资金1154.000366万元。

（3）时间进度：预计2023年4月1日完成招投标，2023年4月25日开工建设，2023年11月10日完工，预计2023年12月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：长17公里，宽3.5米，厚30厘米砂石路面；效益指标：方便2663户9781人（包含脱贫人口480人）出行及农作物运输；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=90%。

产出指标：数量指标:新建生活污水设施一处;效益指标：改善10户26人脱贫人口的人居环境;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=98%；

产出指标:新修2处污水管网终端处理设施，新建502m污水管网及附属设施;效益指标：改善群众生活条件，提升农村人居环境质量，其中受益人口数为4033人;满意度指标：群众满意度98%。

产出指标：①数量指标:新建小型蓄水坝数量1座；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%;效益指标：①经济效益指标：生产条件改善带动农业亩均产量增加60斤）。②社会效益指标：新增和改善灌溉面积300亩；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=100%。

产出指标：长68公里，宽3.5米、4.5米，厚18厘米；效益指标：方便脱贫户及监测对象8900户21320人出行及农作物运输；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

（5）责任单位：余关镇人民政府、板场乡人民政府、瓦亭镇人民政府、大桥乡人民政府、内乡县交通运输局

（二）产业发展类项目及其他类项目

2023年产业发展类项目及其他类项目计划安排31个，计划投资13833.83867 万元，其中：中央资金6116.5万元、省级资金3348.27万元、市级资金1242.5万元、县级资金3126.56867万元。

1.2023年内乡县产业贷款贴息项目（5个）

（1）建设任务：①对投控公司光伏产业2022年国开行3.85亿元贷款按3%进行贴息。②对聚能公司光伏产业2022年中原银行1亿元贷款按3%进行贴息。③对牧原食品股份有限公司生猪产业2022年20亿元贷款按3%进行贴息。④对牧原肉食品有限公司生猪产业2022年2.9亿元贷款按3%进行贴息。⑤对内乡县牧原现代农业综合体有限公司生猪产业2022年1.6亿元贷款按3%进行贴息。

（2）资金安排：计划使用资金3625万元，其中：中央资金3582.5万元，市级资金42.5万元。

（3）时间进度：预计2023年3月1日开工建设，2023年7月1日完工。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额1082.5万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标贴息资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元；社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥15000户;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%；带贫企业满意度≥96%。

产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额42.5万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元；社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥15000户;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%；带贫企业满意度≥96%。

产出指标：①数量指标:产业贷款贴息额2100万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%。效益指标：经济效益指标：通过内乡县“5+”资产收益扶贫模式，直接带动1.5万户脱贫户实现增收4900万元以上；社会效益指标：共资助总人数492人，共捐赠金额共97.88万元，其中春雨计划资助322人，资助金额46.88万元；金秋助学资助170人，资助金额51万元;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥98%。

产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额200万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=6万元，209名脱贫户实现增收1289.18万元;社会效益指标：受益脱贫人口数209人，并进行了业务技能培训；捐资助学，实施教育扶贫。2022年牧原肉食“金秋助学”活动共资助大学生114名，资助总金额36.5万元;2022年新冠疫情期间市场保供及南阳市市级猪肉储备600吨及2022年国庆节及二十大期间市场投放，平抑物价保供应;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥97%。

产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额200万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%;效益指标：①订单收购方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过粮食订单收购方式进行订单帮扶工作，2022年内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过村级聚爱合作社收购粮食，共对10家合作社采购1996.13万元粮食，带动346户脱贫户社员增加收入。②就业帮扶方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司现有员工2746人，其中脱贫户就业岗位44人，户人均年增收7.2万元以上，共计支付务工工资316.82万元。③教育帮扶方面：通过“聚爱助学•金秋计划”活动共资助总人数40人，共捐赠金额共14.70万元;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥97%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

2.2023年内乡县脱贫人口小额信贷贴息项目（1个）

（1）建设任务：对2022年使用贷款的3065户次脱贫人口和监测对象进行小额信贷贴息。

（2）资金安排：计划使用资金50万元，其中：省级资金50万元。

（3）时间进度：预计2023年3月1日开工建设，2023年9月30日完工。

（4）绩效目标：产出指标：脱贫户获得贷款年度总金额≥2118.01万元；贷款及时发放率100%；效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥50万元；受益脱贫户和监测对象户数≥3065户；脱贫户和监测对象满意度≥90%。

（5）责任单位：内乡县金融服务中心

3、2023年豫西南农产品骨干冷链物流基地（一期L3）项目（1个）

（1）建设任务：建设层高8米的低温库一栋，建筑面积11328㎡，另完善园区内部道路、给排水、雨水、强弱电等工程。

（2）资金安排：计划使用资金3500万元，其中：中央资金713.5万元，省级资金1136.5万元，市级资金900万元，县级资金750万元。

（3）时间进度：预计2023年6月15日完成招投标，2023年7月20日开工建设，2023年12月20日完工，预计2023年12月25日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：新建建筑面积为11328平方米的低温冷库，完成室外停车、道路、给排水、雨水、强弱电等工程。效益指标：社会效益：项目的建设可以带动上下游行业就业岗位的增加，本项目通过低温冷库的建设，带动当地低温仓储行业发展，建立与农产品资源体系相衔接的农产品现代储存运输体系；经济效益：本项目按照55元/㎡/月的价格收取租金，即年均营业收入605.54万元。满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95；②农业经营主体满意度≥95%。

（5）责任单位：内乡县交通运输局

4.2023年内乡县蔬菜加工配送中心建设项目（1个）

（1）建设任务：建设钢结构中心仓库10000㎡左右（长：106m，宽：95m，高：7.2m）。

（2）资金安排：计划使用资金2000万元，其中：省级资金1000万元，县级资金1000万元。

（3）时间进度：预计2023年5月20日完成招投标，2023年6月1日开工建设，2023年12月10日完工，预计2023年12月25日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标:新增特色产业加工配送基地数1个；新建中心仓总面积约10000㎡；②时效指标：预计完工及时率可达到>=100%；③成本指标：建设高台中心仓标准约2000元/㎡;效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=7万元；②社会效益指标：受益脱贫人口数>=20人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=10人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%；农业经营主体满意度>=98%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

5.2023年内乡县设施蔬菜建设项目（1个）

（1）建设任务：主要建设冬暖日光温室蔬菜大棚35000㎡，配套相应的水、电等。

（2）资金安排：计划使用资金900万元，其中：中央资金652.5万元，省级资金247.5万元。

（3）时间进度：预计2023年5月20日完成招投标，2023年7月1日开工建设，2023年12月10日完工，预计2023年12月15日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标:新增特色产业数量1个；新建大棚总面积35000㎡；②质量指标：种植作物成活率>=95%；③成本指标：建设大棚标准170元/㎡;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=6万元;社会效益指标：受益脱贫人口数>=10人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；带动从事设施蔬菜种植农户数>=20户;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=93%；农业经营主体满意度>=95%。

（5）责任单位：内乡县种子技术服务站

6.2023年王店镇河东村生猪饲料基地产业配套项目（1个）

（1）建设任务：建设250吨库容筒仓5个（总库容1250吨），其中每个筒仓规模高24m，直径7m，预计总占地面积350㎡。

（2）资金安排：计划使用资金300万元，其中：市级资金300万元。

(3）时间进度：预计2023年5月10日完成招投标，预计2023年6月15日开工建设，2023年10月1日完工，预计2023年11月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标:新建生猪产业饲料250T筒仓5个;效益指标：社会效益指标：带动增加脱贫人口就业人数4人；经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入12万元以上;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥98%

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

7.2023年内乡县肉牛养殖基地项目（5个）

（1）建设任务：①师岗镇张沟村牛舍，砼地坪，轻型屋面门式钢架结构，规格35米*48米，面积1680平方米；青贮池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格12米*48米，池壁高3.0米，面积576平方米；草料棚，砼地坪，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格22米*50米，面积1100平方米；贮粪池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格12米*18米，面积216平方米。②大桥乡大周村牛舍，砼地坪，轻型屋面门式钢架结构，规格35米*48米，面积1680平方米；青贮池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格12米*48米，池壁高3米，面积576平当米；草料棚，砼地坪，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格22米*50米，面积1100平方米；贮粪池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，12米*18米，面积216平方米。③灌涨镇刘营村建设草料棚、砼地坪、轻型屋面拱形钢屋架结构，规格22米*54米，面积1188平方米。④师岗镇付王苗村牛舍，砼地坪，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格22米*48米，面积1056平方米；青贮池，钢筋砼地坪、池壁，规格10米*24米，池壁高2.1米，面积240平方米。⑤瓦亭镇魏河村轻型屋面三角形钢屋架结构牛舍及砼地坪，规格22m*48m,檐口6m,面积1056㎡；钢筋砼地坪、池壁青贮池，规格10m*24m,赤壁高2.1m,面积240㎡。

（2）资金安排：计划使用资金692.67万元，其中：中央资金299万元，省级资金393.67万元。

(3）时间进度：预计2023年6月2日完成招投标，预计2023年7月5日开工建设，2023年11月4日完工，预计2023年11月10日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标:新增肉牛养殖数量200头；质量指标：养殖肉牛成活率90%以上；效益指标：经济效益指标：脱贫地区特色产业产值增加200万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=10万元。社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

产出指标：数量指标:新增肉牛养殖数量200头；质量指标：养殖肉牛成活率90%以上；效益指标：经济效益指标：贫困地区特色产业产值增加200万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=10万元。社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

产出指标：数量指标:新增肉牛养殖数量50头；质量指标：养殖肉牛成活率90%以上；效益指标：经济效益指标：贫困地区特色产业产值增加50万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=3.2万元。社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=4人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

产出指标：数量指标:新增肉牛养殖数量50头；质量指标：养殖肉牛成活率90%以上；效益指标：经济效益指标：贫困地区特色产业产值增加50万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=2万元。社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=2人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

产出指标：数量指标:新增肉牛养殖数量50头；质量指标：养殖肉牛成活率90%以上；效益指标：经济效益指标：贫困地区特色产业产值增加50万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=2.4万元。社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

（5）责任单位：师岗镇人民政府、大桥乡人民政府、灌涨镇人民政府、瓦亭镇人民政府

8.2023年内乡县烟叶烤房电代煤改造配套设施建设项目（1个）

（1）建设任务：余关镇孙沟村等9个植烟乡镇39个村的烘烤中心配套40台变压器。

（2）资金安排：计划使用资金510.4万元，其中：县级资金510.4万元。

(3）时间进度：预计2023年4月25日完成招投标，2023年5月30日开工建设，预计2023年9月20日完工，2023年9月25日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：烤房电代煤配套变压器改造40个；质量指标：项目（工程）验收合格率 ≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口和监测人口全年总收入≥13.7万元；带动增加村集体全年收入≥31.9万元；社会效益指标：特色产业带动增加脱贫人口和监测人口就业人数≥137人；受益脱贫人口和监测人口数≥137人；满意度指标：服务对象满意度指标： 受益脱贫人口和监测人口满意度≥95%。

（5）责任单位：内乡县烟办室

9.2023年食用菌产业配套项目（3个）

（1）建设任务：①夏馆镇易地搬迁安置点晾晒场：18cm厚C25混凝土2956平方米；分拣车间：2062平方米，柱网6米，跨度21米和27米，檐高6米；制棒车间：647平方米，柱网6米，跨度27米，檐高6米，均为轻型钢结构；养菌棚30个（6米×15.3米）,占地3474平方米，出菇棚42个（3米×12米），占地3357平方米；配套相应的水电路。②七里坪乡后坪村建设厂房一座860平方米，内含分拣车间和电烘干房（分拣车间平面尺寸：64*12=768平方米，檐高4米；烘干房平面尺寸：5*2.42*2.8一个，7.15*3.5*2.8一个）。③板场乡长兴村12米深大口井一眼（直径3米），砖混结构12平方米井房一间，10立方米压力罐一个，水泵两套；给水系统PE管（直径90）160米，PE支管（直径32）50米；浆砌石护坡挡水100米；C25砼道路0.18米厚，600平方米。

（2）资金安排：计划使用资金400.55万元，其中：中央资金301万元，省级资金58万元，县级资金41.55万元。

(3）时间进度：预计2023年5月10日完成招投标，预计2023年5月20日开工建设，2023年11月10日完工，预计2023年11月15日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：C25混凝土2956平方米,分拣车间2062平方米,制棒车间647平方米,养菌棚30个,出菇棚42个,配套相应水电路；效益指标：经济效益指标：增加特色产业产值100万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入4000元/人。社会效益指标：受益脱贫人口数12人。满意度指标：受益脱贫人口满意度98%；农业经营主体满意度98%。

产出指标：数量指标:新增特色产业数量1个；新建厂房一座总面积860㎡;质量指标：种植作物成活率>=91%；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=3万元。社会效益指标：受益脱贫人口数>=5人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=5人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

产出指标：数量指标:新增特色产业数量1个；质量指标：种植作物成活率>=91%；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=2.5万元。社会效益指标：受益脱贫人口数>=5人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=5人；带动建档立卡贫困人口脱贫人数>=5人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

（5）责任单位：夏馆镇人民政府、七里坪乡人民政府、板场乡人民政府

10.2023年湍东镇产业配套项目（3个）

（1）建设任务：①混凝土道路（含透水层）总长度1千米，总面积3036平方米，精品民宿占地面积约长17米*宽13.5米，建筑高度11.1米，总建筑面积约513平方米。②建设约400㎡钢混结构蜂蜜标准化两层灌装车间，（总长20米、总宽10米、总高8米）③建设约630㎡钢构猕猴桃分拣车间一座，长48米、宽13米、高4.8米。

（2）资金安排：计划使用资金348万元，其中：中央资金348万元。

(3）时间进度：预计2023年5月20日完成招投标，2023年5月25日开工建设，2023年11月25日完工，预计2023年11月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：建设1千米混凝土道路（含透水层），总面积3036平方米；精品民宿总建筑面积约513平方米，长17米*宽13.5米，建筑高度11.1米；质量指标：达到省级民宿质量标准；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入大于等于3万元；社会效益指标:特色产业带动增加脱贫人口3人就业，受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡脱贫人口3人稳定脱贫；满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度大于等于95%，花园康养示范村精品民宿及配套建设项目经营主体满意度大于等于98%。

产出指标：新建两层钢混结构蜂蜜标准化灌装车间400㎡；质量指标：脱贫地区养殖蜂成活率大于等于90%;效益指标：经济效益指标;带动增加脱贫人口全年总收入大于等于2.4万元，社会效益指标:特色产业带动增加脱贫人口3人就业，受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡3人稳定脱贫;满意度指标：受益脱贫人口满意度大于等于95%，经营主体满意度97%。

产出指标：数量指标：建设约630㎡钢构猕猴桃分拣车间一座，长48米、宽13米、高4米。质量指标：种植作物成活率大于等于90%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入大于等于2.4万元，社会效益指标:受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡3人稳定脱贫；在当地推广示范新品种、新技术、新成果；满意度指标：受益脱贫人口满意度大于等于95%，经营主体满意度大于等于98%。

（5）责任单位：湍东镇人民政府

11.2023年内乡县雨露计划项目（3个）

（1）建设任务：2023年秋期职业教育1364人，每人补贴1500元；2023年春期职业教育1320人，每人补贴1500元；2023年短期技能培训300人，每人补贴2000元。

（2）资金安排：计划使用资金462.6万元，其中：省级资金462.6万元。

(3）时间进度：2023年4月1日开工建设，2023年10月20日完工，。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1364人；质量指标：职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；时效指标：补贴资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：发放职业教育补贴金额204.6万元；社会效益指标：受益脱贫人口数1364人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%

产出指标：数量指标：脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1320人；质量指标：职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；③时效指标：补贴资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：发放职业教育补贴金额198万元；社会效益指标：受益脱贫人口数1320人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：数量指标：脱贫劳动力享受短期技能培训补贴人数300人；质量指标：短期技能培训补贴人均标准2000元/人；时效指标：补贴资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：发放短期技能培训金额60万元；社会效益指标：受益脱贫人口数300人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

12.2023年人社局项目就业创业及补助项目（3个）

（1）建设任务：①计划对全县3000名年龄范围在16-59周岁的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）根据培训意愿、当地产业特色等开展不同专业的技能培训，颁发技能等级证书、专项能力证书或结业证书。②在全县拟开发850个脱贫劳动力（含重点监测对象）非全日制公益性岗位，每人每月补贴300元，发放月份为2022年10月-2023年9月。③为1400名左右省外务工的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），以人为单位，按照务工地距离远近每人一次性发放交通补助300/400/500元，具体标准：湖北省、陕西省务工补助300元，山西、河北、山东、安徽等省市务工补助400元，其余省市务工补助500元。

（2）资金安排：计划使用资金626万元，其中：中央资金150万元，县级资金476万元。

(3）时间进度：预计2023年5月16日完成招投标，2023年6月21日开工建设，2023年11月30日完工。   

（4）绩效目标：产出指标：建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次数3000人；效益指标：零就业家庭帮扶率>=95%；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：享受公益性岗位补贴人数不少于850人；效益指标：零就业家庭帮扶率>=95%;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：享受省外务工交通补贴人数1400人；效益指标：零就业家庭帮扶率>=95%；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

（5）责任单位：内乡县人社局

13.2023年内乡县项目管理费(1个)

（1）建设任务：从衔接资金提取不超过1%的资金用于前期设计、评审、招标及项目管理等费用

（2）资金安排：计划使用资金70万元，其中：中央资金70万元。

(3）时间进度：预计2023年8月5日开工建设，2023年11月15日完工   

（4）绩效目标：解决项目设计、评审、招标及项目管理等费用，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供保障。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

14.2023年县派第一书记工作经费项目(1个)

（1）建设任务：为275名县派驻村第一书记每人安排工作经费1万元，主要用于支持县派驻村第一书记开展驻村帮扶工作和改善驻村工作生活条件相关经费支出。

（2）资金安排：计划使用资金275万元，其中：县级资金275万元。

(3）时间进度：预计2023年4月25日开工建设，2023年9月1日完工。   

（4）绩效目标：产出指标：享受县派第一书记经费人数275人;效益指标：发放县派第一书记经费金额275万元;满意度指标受益县派第一书记满意度≥98%。

（5）责任单位：内乡县委组织部

15.2022年易地扶贫搬迁项目贷款利息贴息补助项目（1个）

（1）建设任务：全县2150户6875人易地扶贫搬迁贷款贴息。

（2）资金安排：计划使用资金73.61867万元，其中：县级资金73.61867万元。

(3）时间进度：预计2023年4月30日开工建设，2023年7月1日完工。

（4）绩效目标：产出指标：搬迁群众搬得出，稳得住，安置房合格率100%;效益指标：实现就近就业，稳定增收;满意度指标：群众满意度100%。

（5）责任单位：内乡县发改委

六、部门分工

在资金项目实施过程中，按照“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁违规、谁纠正”原则，相关部门、单位各司其职、各负其责。

（一）财政部门主要职责是：会同乡村振兴等部门负责财政资金的分配管理工作；按照乡村振兴部门会同业务主管部门提出的资金分配意见或方案，及时按规定的规模、时间下达或支付资金；按照政府采购法、实施条例和有关规定履行政府采购监督管理职责；监督财政资金使用情况等。

（二）乡村振兴部门主要职责是：负责指导有关单位和部门精准识别脱贫人口并按规定建设项目库；按照有关规定和要求及时提出资金分配方案；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

（三）交通、水利、农业农村局、乡村振兴局等业务主管部门主要职责是：按照部门规划及时提出资金分配方案；负责资金使用管理工作并按规定及时审核报账资料的真实性和合规性；负责项目的论证、评定、立项、批复、实施等工作；负责项目的前期准备及日常监督检查、竣工验收等工作；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

（四）各乡镇政府主要职责是：负责精准识别脱贫人口；严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额；严格按照有关规定报备实施计划和调整方案；负责资金使用管理工作并按规定及时审核报账资料的真实性和合规性；负责项目的论证、实施等工作；负责项目的前期准备及日常监督检查、竣工验收等工作；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

（五）项目实施单位的主要职责是：按上级项目指南和有关文件向项目主管部门提交资金申报材料，并对申报材料的真实性、完整性、合规性负责；严格按照政府采购和招投标有关规定实施政府采购和招投标；根据下达的资金项目计划组织项目实施，在项目实施过程中，督促施工单位根据项目建设合同和设计要求进行施工并严格执行有关行业规范、建设标准；负责建立项目资金专账及会计核算工作；加强资金使用管理，按规定用途和项目实施方案要求使用资金；负责项目资金报账，对提交报账资料的真实性和合规性负责；负责管理项目档案；充分做好项目前期准备工作并积极组织实施，及时申请业务主管部门验收项目，完善项目竣工决算工作。配合主管部门做好项目竣工验收、绩效考评等工作。

七、资金使用操作程序

（一）项目资金使用操作程序

1.项目主管单位根据规划和项目库确定建设项目，编制项目实施方案，提出项目建设资金申请；

2.项目实施方案经县委农村工作领导小组确认该建设项目在县脱贫攻坚规划和项目库范围以内，予以批复。项目资金申请经常务副县长签字审批后由项目主管单位报县财政局；

3.县财政局收到县委农村工作领导小组的批复及经县领导审批的项目资金申请后，按照国库集中支付制度规定将预算指标资金下达到项目主管单位；

4.项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行支付资金；

5.拨款资料经县财政局按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定进行审核后予以拨付资金。

（二）补助类项目报账资料

须附有各相关乡镇人民政府汇总的由乡镇党委书记或乡镇长签字并加盖公章的本乡镇脱贫户、脱贫人口补助资金申请汇总表和村党支部、村委会签字盖章确认的各村脱贫户、脱贫人口补助资金申请汇总表（含个人姓名、身份证号、银行卡号、发放标准、发放金额等相关信息）。相关信息由项目主管单位根据国家有关规定据实审核确认。县财政局根据相关业务主管部门确认的补助资金信息，通过“一卡通”系统直接发放到个人账户或直接拨付到经村、乡、县三级确认与脱贫户签有帮扶协议带动脱贫户脱贫的合作社和企业账户。严禁以现金形式发放。

建设类项目资金实行财政直接支付。严禁设立衔接资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有账户，严禁提取和支付现金。项目实施单位和业务主管部门不得从项目资金中提取管理费。

八、监管措施

（一）组织监管

统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

（二）部门监督

县纪委监委、检察、审计、乡村振兴、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

（三）社会监督

建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息要及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金，要在项目所在行政村进行公示公告，期限不少于10天。脱贫村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

设立监督举报电话：0377-65330583

（四）群众监督

   驻村第一书记、驻村工作队及村委员会要深度参与统筹资金项目实施的管理监督。

附件：2023年内乡县统筹整合财政涉农资金项目明细表.xls