内乡县2023年统筹整合财政涉农资金调整方案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、《关于印发<支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则>的通知》（豫财农综〔2021〕8号）、《中共河南省委农村工作领导小组办公室关于做好2023年度脱贫县统筹整合财政涉农资金相关工作的通知》（豫农领办发〔2023〕3号）等精神，结合我县实际，制订本方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，保持过渡期财政支持政策总体稳定，积极适应巩固衔接工作形势的发展变化，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理，切实提升资金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。

二、基本原则

按照省负总责，市县抓落实的基本原则，县委农村工作领导小组统筹协调好县级各程序部门、实施部门工作落实情况，压实环节责任，切实加强资金使用和项目管理，做好申报、论证、立项、公示、实施、监督、审计等全面工作。

三、实施目标

围绕支持脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村产业振兴的目标，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，通过产业发展、农村基础设施建设等项目的实施，助力乡村振兴。

四、整合资金来源及规模

按照《国务院办公厅关于支持脱贫县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）和《河南省开展脱贫县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2018〕35号）的要求进行筹资。对下达给我县并纳入统筹整合范围的中央财政专项衔接资金及涉农资金、省级财政专项衔接资金及涉农资金、市级衔接资金及县本级衔接资金和存量资金进行整合。2023年统筹整合资金22518.48867万元，其中：中央资金10952.8万元、省级资金5038.289634万元、市级资金2198.8万元、县级资金4328.599036万元。我县县本级衔接资金投入规模、整合规模都高于上年。

五、资金安排使用及项目分类

（一）农村基础设施建设类项目

2023年农村基础设施建设类项目计划安排106个，计划投资8893.2万元，其中：中央资金3819.64万元、省级资金2479.92万元、市级资金1219.64万元、县级资金1374万元。

1.2023年赤眉镇以工代赈项目（1个）

（1）建设任务：①道路工程：新建道路 5 条。1-4#道路采用 C25 砼道路，宽 3.5m，厚 18cm，1#道路长 139.8m，2#道路长 1133.8m，3#道路 347.4m，4#道路长 581m；5#道路铺设步行道长300米，宽30厘米的石条。②坑塘整治工程：坑塘治理 3 座。

（2）资金安排：计划使用资金399.32万元，其中：中央资金399.32万元。

（3）时间进度：预计2023年5月16日完成招投标，2023年6月10日开工建设，2023年9月10日完工，预计2023年9月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：建设乡村道路长度2202米，坑塘道路304.95米，桥梁一座宽6米，长6米；效益指标：带动增加劳动者全年总收入>=85.76万元；带动增加脱贫人口全年总收入>=36万元；受益脱贫人口数>=40人；满意度指标：以工代赈参与群众满意度>=98%；受益脱贫人口满意度>=95%

（5）责任单位：赤眉镇人民政府

2.2023年少数民族村道路建设项目（2个）

（1）建设任务：赵店乡赵店村新建1条C25水泥道路，长919米，宽3米、厚18公分；余关镇李沟村新建长810米，宽3米、厚18公分C25砼道路。

（2）资金安排：计划使用资金55万元，其中：中央资金55万元。

（3）时间进度：预计2023年3月25日开工建设，2023年4月11日完工，预计2023年4月14日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：新建长919米，宽3米、厚18公分C25砼道路；效益指标：河底组86户352人出行；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%。

产出指标：新建长810米，宽3米、厚18公分C25砼道路；效益指标：方便脱贫人口57户266人出行；满意度指标：受益脱贫人口满意度≥90%

（5）责任单位：内乡县民族宗教和侨务服务中心

3.2023年国有内乡湍河林场巩固提升项目（1个）

（1）建设任务：在湍河林场大桥林区新建管护站1处，主体建筑面积约191平方米，砌体结构，附属工程含院墙21米、院内水泥地坪221平方米，大门1个，混凝土道路165米等。

（2）资金安排：计划使用资金52万元，其中：中央资金52万元。

（3）时间进度：预计2023年5月30日开工建设，2023年7月20日完工，预计2023年8月20日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：新建资源管护站一处，建筑面积191平方米，大门1个，围墙21米，水泥地坪221平方米，道路长165米；效益指标:有利于湍河林场资源管理水平，改善大桥段生态环境，促进大桥乡程岗村、建设村、大桥村、大周村、郑营村等脱贫户219户521人居住环境的改善;满意度指标：受益群众满意度>=90%。

（5）责任单位：国有内乡湍河林场

4.2023年内乡县水利基础设施项目（7个）

（1）建设任务：①渠道防渗加固工程：西干渠渠道防渗加固5.765Km。西干渠退水渠衬砌3条、长0.925km。渠系建筑物改造工程：建设26座渠系建筑物，包括重建分水闸1座，新建节制闸2座，重建退水闸1座；重建生产桥14座；重建渡槽2座；重建排洪槽6座。灌区信息化建设工程：安装水闸自动控制系统2套、视频监控设施2套。管理工程：重建砼道路5.79km，渠道防护设施、标示牌工程。②项目规划有效治理水土流失面积18K㎡，种植经济林81.43h㎡;封育治理1803.13h㎡，网围栏1.1Km,疏林补植6万株；新建疏溪固堤910m、谷坊坝13座、提灌站4座、15cm厚砂石路2264m。③维修水源7处，新打机电井13眼、大口井2眼，更换及配套水泵183台套、增压泵13台套，控制箱50台套，更换泵宝11台套，变频8台套、消毒设备11台套，更换及配套压力罐20台套、水泵电缆8414m、泵管3660m、管道13522m、架空及地埋电缆4105m，更换水箱1座等。④新打机电井1眼、大口井1眼，配套潜水泵2台套，10T压力罐（0.6Mpa）2台套、次氯酸钠发生器2台套，变频控制柜2台套，管理房2座;铺设管道19.57km,入户436套。⑤新打机电井3眼，修建拦水坎2座，配套潜水泵3台套，管道泵1台套，压力罐1台套，不锈钢水箱3座，铺设管道54.165km，入户861户。⑥坑塘清淤、防渗处理，护坡硬化197米，进、出水口整修，布设踏步2处，埋设热镀锌钢管12米，塘顶道路、防护栏杆及安全警示标示牌等。⑦第二批农村饮水工程维修养护项目，在全县10个乡镇11个行政村打井及配套11处，水源坝修复2处。

（2）资金安排：计划使用资金4411.48万元，其中：中央资金3090.63万元，省级资金1083.21万元，市级资金237.64万元。

（3）时间进度：预计2023年4月10日完成招投标，2023年4月18日开工建设，2023年12月10日完工，预计2023年12月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：中型灌区节水改造数量1个；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；效益指标：新增和改善灌溉面积16300亩；满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：治理水土流失面积18平方公里。新建谷坊数量13个，新建提站4个；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%。效益指标：受益建档立卡脱贫户102户；受益建档立卡脱贫人口数271人;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%。

产出指标：数量指标：改善饮水设施数量196个；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%;效益指标：解决饮水安全问题人数395683人;满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：新建饮水设施数量2处；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%;效益指标：解决饮水安全问题人数1766人;满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：新建或改善饮水设施数量9处;质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%;效益指标：解决饮水安全问题人数11071人;满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标：整修塘坝数量1座；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%。效益指标：新增和改善灌溉面积16300亩。满意度指标：受益群众满意度≥90%。

产出指标：①数量指标：打井及配套11处，维修水源坝2处；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；饮水设施改造后水质达标率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率100%。效益指标：解决饮水安全问题人数13617人。满意度指标：受益群众满意度≥90%。

（5）责任单位：内乡县水利局

5.2023年农村基础设施建设项目（95个）

（1）建设任务：①余关镇东孙沟村、孙沟村、朱沟村、王沟村四个村长17公里，宽3.5米，厚30厘米的烟方生产道路铺设砂石，钢筋混凝土双孔管涵2座、单孔管涵1座。②板场乡板场村铺设PE管（直径30cm）680米。③瓦亭村新建504.5m污水管网及附属设施，新建一座20m³化粪池及120m³污水池。春景村新建一座60m³化粪池。④大桥乡河南村建设长12.3米、宽1.5米、高1.3米蓄水坝一座。⑤县内（除城关镇）的15个乡镇90个行政村境内，90条道路，道路全长76公里。⑥黄营村道路及塘坝工程：铺设18cm厚C25砼路面，共计2581m²；检查井改造加高18座；新建塘坝1座，顶宽0.7m、坝长15m；坝体上下游设浆砌石挡墙，长17m；岸顶设围栏网190m。莲花村道路及污水管网工程：铺设C25砼路面3653.5m²，铺设双壁波纹污水管道825m，砖砌检查井32座。赵店村道路改造工程：铺设C25砼路面1129m²，安砌路沿石848m，新建桥涵1座，铺设钢筋砼平口管135m，设砖砌检查井5座，雨水口5座，沉淀池1座。

（2）资金安排：计划使用资金3975.4万元，其中：中央资金222.69万元，省级资金1396.71万元，市级资金982万元，县级资金1374万元。

（3）时间进度：预计2023年6月19日完成招投标，2023年6月24日开工建设，2023年11月15日完工，预计2023年11月25日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：长17公里，宽3.5米，厚30厘米砂石路面；效益指标：方便2663户9781人（包含脱贫人口480人）出行及农作物运输；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=90%。

产出指标：数量指标:新建生活污水设施一处;效益指标：改善10户26人脱贫人口的人居环境;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=98%；

产出指标:新修2处污水管网终端处理设施，新建502m污水管网及附属设施;效益指标：改善群众生活条件，提升农村人居环境质量，其中受益人口数为4033人;满意度指标：群众满意度98%。

产出指标：①数量指标:新建小型蓄水坝数量1座；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%;效益指标：①经济效益指标：生产条件改善带动农业亩均产量增加60斤）。②社会效益指标：新增和改善灌溉面积300亩；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：长76公里，宽3.5米、4.5米，厚18厘米；效益指标：方便脱贫户及监测对象8900户21320人出行及农作物运输；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：新建坑塘1座；铺设C25砼路面3653.5㎡，铺设双壁波纹污水管道825m，砖砌检查井32座；铺设C25砼路面1012.8㎡，安砌路沿石848m，新建桥涵1座。效益指标：带动增加劳动者收入>=29.6万元；满意度指标：以工代赈参与群众满意度>=95%；受益脱贫人口满意度>=95%；

（5）责任单位：余关镇人民政府、板场乡人民政府、瓦亭镇人民政府、大桥乡人民政府、内乡县交通运输局、赵店乡人民政府

（二）产业发展类项目及其他类项目

2023年产业发展类项目及其他类项目计划安排47个，计划投资13625.28867万元，其中：中央资金7133.16万元、省级资金2558.369634万元、市级资金979.16万元、县级资金2954.599036万元。

1.2023年内乡县产业贷款贴息项目（5个）

（1）建设任务：①对投控公司光伏产业2022年国开行3.85亿元贷款按3%进行贴息。②对聚能公司光伏产业2022年中原银行1亿元贷款按3%进行贴息。③对牧原食品股份有限公司生猪产业2022年20亿元贷款按3%进行贴息。④对牧原肉食品有限公司生猪产业2022年2.9亿元贷款按3%进行贴息。⑤对内乡县牧原现代农业综合体有限公司生猪产业2022年1.6亿元贷款按3%进行贴息。

（2）资金安排：计划使用资金3625万元，其中：中央资金2959万元，省级资金666万元。

（3）时间进度：预计2023年2月24日开工建设，2023年7月1日完工。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额1082.5万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标贴息资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元；社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥15000户;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%；带贫企业满意度≥96%。

产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额42.5万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥4400万元；社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数≥15000户;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥93%；带贫企业满意度≥96%。

产出指标：①数量指标:产业贷款贴息额2100万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%。效益指标：经济效益指标：通过内乡县“5+”资产收益扶贫模式，直接带动1.5万户脱贫户实现增收4900万元以上；社会效益指标：共资助总人数492人，共捐赠金额共97.88万元，其中春雨计划资助322人，资助金额46.88万元；金秋助学资助170人，资助金额51万元;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥98%。

产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额200万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=6万元，209名脱贫户实现增收1289.18万元;社会效益指标：受益脱贫人口数209人，并进行了业务技能培训；捐资助学，实施教育扶贫。2022年牧原肉食“金秋助学”活动共资助大学生114名，资助总金额36.5万元;2022年新冠疫情期间市场保供及南阳市市级猪肉储备600吨及2022年国庆节及二十大期间市场投放，平抑物价保供应;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥97%。

产出指标：①数量指标：产业贷款贴息额200万元；②质量指标：产业贷款贴息利率3%；③时效指标：贴息资金及时发放率100%;效益指标：①订单收购方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过粮食订单收购方式进行订单帮扶工作，2022年内乡县牧原现代农业综合体有限公司通过村级聚爱合作社收购粮食，共对10家合作社采购1996.13万元粮食，带动346户脱贫户社员增加收入。②就业帮扶方面：内乡县牧原现代农业综合体有限公司现有员工2746人，其中脱贫户就业岗位44人，户人均年增收7.2万元以上，共计支付务工工资316.82万元。③教育帮扶方面：通过“聚爱助学•金秋计划”活动共资助总人数40人，共捐赠金额共14.70万元;满意度指标：受益脱贫人口满意度≥95%；农业经营主体满意度≥97%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

2.2023年内乡县脱贫人口小额信贷贴息项目（1个）

（1）建设任务：对2022年使用贷款且已到期还款的1349户次脱贫人口和监测对象进行小额信贷贴息。

（2）资金安排：计划使用资金42.6万元，其中：中央资金42.6万元。

（3）时间进度：预计2023年3月20日开工建设，2023年8月30日完工。

（4）绩效目标：产出指标：脱贫户获得贷款年度总金额≥1379.86万元；贷款及时发放率100%；效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入≥42.6万元；受益脱贫户和监测对象户数≥1349户；脱贫户和监测对象满意度≥95%。

（5）责任单位：内乡县金融服务中心

3、2023年豫西南农产品骨干冷链物流基地建设项目（一期L3）（1个）

（1）建设任务：项目占地面积3611.9㎡，立体库长33.4m、宽108.3m、高29.75m。建设内容包含土建工程、给排水工程、消火栓灭火工程、电气工程、弱电工程及冷库设备等附属设施。

（2）资金安排：计划使用资金3114.8万元，其中：中央资金70万元，省级资金860.200964万元，市级资金217万元，县级资金1967.599036万元。

（3）时间进度：预计2023年8月27日完成招投标，2023年9月28日开工建设，2023年12月20日完工，预计2023年12月26日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：完成占地面积为3611.9㎡的立体冷库建设，完成相关给排水、电气、强弱电、制冷设备等附属工程。效益指标：①社会效益：项目的建设可以带动上下游行业就业岗位的增加，其中脱贫人口或监测对象20名以上；本项目通过低温冷库的建设，带动当地低温仓储行业发展，建立与农产品资源体系相衔接的农产品现代储存运输体系；②经济效益：采用市场化运营模式，带动增加脱贫人口或监测对象总收入30000元/人，通过收取承包费用，年租金可达280万元以上。满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②农业经营主体满意度≥95%。

（5）责任单位：内乡县交通运输局

4.2023年内乡县蔬菜加工配送中心建设项目（1个）

（1）建设任务：建设面积11376.35平方米钢结构厂房一座，长150m，宽75m，高10m。

（2）资金安排：计划使用资金1939.76万元，其中：中央资金1412万元，省级资金67.76万元，市级资金89万元，县级资金371万元。

（3）时间进度：预计2023年9月15日完成招投标，预计2023年9月20日开工建设，2023年12月20日完工，预计2023年12月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标：新增面积11376.35㎡钢结构厂房一座；②时效指标：预计完工及时率可达到>=100%；③成本指标：建设高台地仓库补助标准1758元/㎡。效益指标：①经济效益指标：每年产生租金收益75万元，带动增加脱贫人口全年总收入>=70万元。②社会效益指标：受益脱贫人口数>=30人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=20人。满意度指标：受益脱贫人口满意度>=93%；农业经营主体满意度>=95%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

5.2023年内乡县设施蔬菜建设项目（1个）

（1）建设任务：主要建设冬暖日光温室蔬菜大棚35000㎡，配套相应的水、电等。

（2）资金安排：计划使用资金599.26万元，其中：中央资金599.26万元。

（3）时间进度：预计2023年9月10日完成招投标，2023年9月20日开工建设，2023年12月20日完工，预计2023年12月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标:新增特色产业数量1个；新建大棚总面积35000㎡；②质量指标：项目验收合格率>=100%；③成本指标：建设大棚标准170元/㎡。效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=6万元，每年产生租金收益24万元，土地流转收益>=11万元；②社会效益指标：受益脱贫人口数>=10人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；带动从事设施蔬菜种植农户数>=20户。

满意度指标：受益脱贫人口满意度>=93%；农业经营主体满意度>=95%。

（5）责任单位：内乡县种子技术服务站

6.2023年王店镇河东村生猪饲料基地产业配套项目（1个）

（1）建设任务：建设250吨库容筒仓5个（总库容1250吨），其中每个筒仓规模高24m，直径7m，预计总占地面积350㎡。

（2）资金安排：计划使用资金295.26万元，其中：中央资金295.26万元。

(3）时间进度：预计2023年6月1日完成招投标，预计2023年6月23日开工建设，2023年8月22日完工，预计2023年9月23日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标:新建250吨库容筒仓5个。效益指标：①社会效益指标：带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥4人，受益脱贫人口数≥12人；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入12万元以上，每年产生租金收益12万元。满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②农业经营主体满意度≥95%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

7.2023年内乡县肉牛养殖基地项目（5个）

（1）建设任务：①师岗镇张沟村牛舍，砼地坪，轻型屋面门式钢架结构，规格35米*48米，面积1680平方米；青贮池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格12米*48米，池壁高3.0米，面积576平方米；草料棚，砼地坪，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格22米*50米，面积1100平方米；贮粪池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格12米*18米，面积216平方米②大桥乡大周村牛舍，砼地坪，轻型屋面门式钢架结构，规格35米*48米，面积1680平方米，青贮池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格12米*48米，池壁高3米，面积576平当米；草料棚，砼地坪，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格22米*50米，面积1100平方米；贮粪池，钢筋砼地坪、池壁，轻型屋面三角形钢屋架结构，12米*18米，面积216平方米。③灌涨镇刘营村建设草料棚规格22米*54米，面积1188平方米④师岗镇付王苗村牛舍，砼地坪，轻型屋面三角形钢屋架结构，规格22米*48米，面积1056平方米；青贮池，钢筋砼地坪、池壁，规格10米*24米，池壁高2.1米，面积240平方米。⑤瓦亭镇魏河村轻型屋面三角形钢屋架结构牛舍及砼地坪，规格22m*48m,檐口6m,面积1056㎡；钢筋砼地坪、池壁青贮池，规格10m*24m,赤壁高2.1m,面积240㎡。

（2）资金安排：计划使用资金691.62万元，其中：中央资金691.62万元。

(3）时间进度：预计2023年5月30日完成招投标，预计2023年6月28日开工建设，2023年9月15日完工，预计2023年10月30日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标:新增牛舍1680㎡、青贮池576㎡、草料棚1100㎡、贮粪池216㎡；②质量指标：项目工程验收合格率100%；效益指标：①经济效益指标：脱贫地区特色产业产值增加52万元以上，带动增加脱贫人口年人均增收3万元以上，村集体可有10万元的租金收入；②社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%；

产出指标：①数量指标:新建牛舍1680㎡、青贮池576㎡、草料棚1100㎡、贮粪池216㎡；②质量指标：项目工程验收合格率100%；效益指标：①经济效益指标：贫困地区特色产业产值增加40万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=10.8万元，村集体可有10万元的租金收入②社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人>=4人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%；

产出指标：①数量指标:新增砼地坪、轻型屋面拱形钢屋架结构草料棚1188㎡；②质量指标：项目工程验收合格率100%;效益指标：①经济效益指标：增加肉牛干草存储量，节约成本15-20万元；带动增加脱贫人口全年总收入>=3.2万元，村集体可有2.3万元的租金收入。②社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=4人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%；

产出指标：①数量指标:新建牛舍1056㎡、青贮池240㎡；②质量指标：项目工程验收合格率100%;效益指标：①经济效益指标：脱贫地区特色产业产值增加20万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=2万元；村集体可有2万元的租金收入。②社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业>=2人；满意度指标：受益脱贫人口满>=95%；

产出指标：①数量指标:新增钢屋架结构牛舍及砼地坪1056㎡，钢筋砼地坪、池壁青贮池240㎡，②质量指标：项目工程验收合格率100%；效益指标：①经济效益指标：贫困地区特色产业产值增加6万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入>=2.4万元，村集体可有2.4万元的租金收入。②社会效益指标：带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=3人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=96%；

（5）责任单位：师岗镇人民政府、大桥乡人民政府、灌涨镇人民政府、瓦亭镇人民政府

8.2023年内乡县烟叶烤房电代煤改造配套设施建设项目（1个）

（1）建设任务：余关镇孙沟村等9个植烟乡镇39个村的烘烤中心配套40台变压器。

（2）资金安排：计划使用资金502.06万元，其中：中央资金27.06万元，县级资金475万元。

(3）时间进度：预计2023年6月25日完成招投标，2023年6月25日开工建设，预计2023年8月20日完工，2023年9月25日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：烤房电代煤配套变压器改造40个；质量指标：项目（工程）验收合格率 ≥100%；时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口和监测人口全年总收入≥13.7万元；带动增加村集体全年收入≥31.9万元；社会效益指标：特色产业带动增加脱贫人口和监测人口就业人数≥137人；受益脱贫人口和监测人口数≥137人；满意度指标：服务对象满意度指标： 受益脱贫人口和监测人口满意度≥95%。

（5）责任单位：内乡县烟办室

9.2023年食用菌产业配套项目（3个）

（1）建设任务：①夏馆镇易地搬迁安置点晾晒场：18cm厚C25混凝土2956平方米；分拣车间：2062平方米，柱网6米，跨度21米和27米，檐高6米；制棒车间：647平方米，柱网6米，跨度27米，檐高6米，均为轻型钢结构；养菌棚30个（6米×15.3米）,占地3474平方米，出菇棚42个（3米×12米），占地3357平方米；配套相应的水电路。②七里坪乡后坪村建设厂房一座860平方米，内含分拣车间和电烘干房（分拣车间平面尺寸：64*12=768平方米，檐高4米；烘干房平面尺寸：5*2.42*2.8一个，7.15*3.5*2.8一个）。③板场乡长兴村12米深大口井一眼（直径3米），砖混结构12平方米井房一间，10立方米压力罐一个，水泵两套；给水系统PE管（直径90）160米，PE支管（直径32）50米；浆砌石护坡挡水100米；C25砼道路0.18米厚，600平方米。

（2）资金安排：计划使用资金396.66万元，其中：中央资金396.66万元。

(3）时间进度：预计2023年5月8日完成招投标，预计2023年5月26日开工建设，2023年7月24日完工，预计2023年8月5日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：C25混凝土2956平方米,分拣车间2062平方米,制棒车间647平方米,养菌棚30个,出菇棚42个,配套相应水电路。效益指标：①经济效益指标：增加特色产业产值100万元以上，带动增加脱贫人口全年总收入4000元/人，村集体经济年收入12万元，经济效益可观。②社会效益指标：受益脱贫人口数30人，其中易地搬迁群众12人。满意度指标：受益脱贫人口满意度98%；农业经营主体满意度98%。

产出指标：数量指标:新增特色产业数量1个；新建厂房一座总面积860㎡;质量指标：项目验收合格率=100%；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=3万元。社会效益指标：受益脱贫人口数>=5人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=5人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=94%。

产出指标：数量指标:新增特色产业数量1个；质量指标：项目验收合格率=100%；效益指标：经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入>=2.5万元。社会效益指标：受益脱贫人口数>=5人；特色产业带动增加脱贫人口及监测对象就业人数>=5人；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

（5）责任单位：夏馆镇人民政府、七里坪乡人民政府、板场乡人民政府

10.2023年湍东镇产业配套项目（4个）

（1）建设任务：①花园项目混凝土道路（含透水层）总长度1千米，总面积3037.5平方米，道路结构层：基层为150mm厚c25混凝土，面层为50mm厚c25透水混凝土；精品民宿为三层框架结构，总建筑面积730.91平方。②建设约400㎡钢混结构蜂蜜标准化两层灌装车间，（总长20米、总宽10米、总高8米）③建设约630㎡钢构猕猴桃分拣车间一座，长48米、宽13米、高4.8米。④湍东镇庞营村林果基地水肥一体化配套项目建设任务是：配套水肥一体化设备。在项目区内 新打大口井1眼，井径2米，深8米；新建10吨压力罐1台套，玻璃钢井堡（1200*1200*1400）1座；机井配套设备水泵（200QJ20-78/6-9.2KW)1台套，500l施肥罐+增压泵+控制器1套，离心+双网式过滤器1套；埋设PEφ90配水干管道710m,PEφ25(1.6MPa)配水支管14230m,PEφ20（1.6MPa壁厚2.3mm)毛管7425m，雾化微喷四喷头（每行间隔4米设置一个）喷头4850个，布设φ90闸阀5个,φ25闸阀110个,φ20闸阀50个；布设热镀锌3mm钢绞线10800m，新立水泥桩预制水泥桩（0.10*0.10*2.5）320根，地埋石、紧绳器160套；埋设地埋线(ZC-YJLV22-3*25+1*16mm2)110m。

（2）资金安排：计划使用资金338.15万元，其中：中央资金214.45万元、省级资金12.34万元，市级资金63.36万元，县级资金48万元。

(3）时间进度：预计2023年7月21日完成招投标，2023年7月28日开工建设，2023年10月15日完工，预计2023年10月22日完成项目验收。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标：混凝土道路（含透水层）总长度1千米，总面积3037.5平方米；精品民宿为三层框架结构，总建筑面积730.91平方。②质量指标：达到省级民宿建筑质量标准。③成本指标：道路每平方180元；建筑面积每平方约2500元。效益指标：①经济效益指标;带动增加脱贫人口每人每年务工收入大于3万元；村集体经济资产租赁收益9.6万元；②社会效益指标:特色产业带动增加脱贫人口3人就业，受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡脱贫人口3人稳定脱贫；带动从事康养民俗示范村务工5人。满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度大于等于95%，花园康养示范村精品民宿及配套建设项目经营主体满意度大于等于98%。

产出指标：新建两层钢混结构蜂蜜标准化灌装车间400㎡；质量指标：项目验收合格率=100%。效益指标：经济效益指标;带动增加脱贫人口全年总收入大于等于2.4万元，每年产生租金收益2.3万元;社会效益指标:特色产业带动增加脱贫人口3人就业，受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡3人稳定脱贫。满意度指标：受益脱贫人口满意度大于等于95%，经营主体满意度97%。

产出指标：①数量指标：建设约630㎡钢构猕猴桃分拣车间一座，长48米、宽13米、高4米。②质量指标：项目验收合格率=100%。效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入大于等于2.4万元，村集体经济资产租赁收益2万元；②社会效益指标:受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡3人稳定脱贫；在当地推广示范新品种、新技术、新成果；满意度指标：受益脱贫人口满意度大于等于95%，经营主体满意度大于等于98%。

产出指标：①数量指标：1、新打大口井1眼，井径2米，深8米及配套设施。②质量指标：一体化设备的建成使黑李儿、猕猴桃果树种植成活率大于等于90%。效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入大于等于2.4万元，村集体经济资产租赁收益1.2万元;②社会效益指标:受益建档立卡脱贫人口3人，带动建档立卡3人稳定脱贫；在当地推广示范新品种、新技术、新成果；满意度指标：受益脱贫人口满意度大于等于95%，经营主体满意度大于等于98%。

（5）责任单位：湍东镇人民政府

11.2023年内乡县雨露计划项目（3个）

（1）建设任务：2023年秋期职业教育1364人，每人补贴1500元；2023年春期职业教育1380人，每人补贴1500元；2023年短期技能培训300人，每人补贴2000元。

（2）资金安排：计划使用资金471.6万元，其中：省级资金208.8万元，市级资金262.8万元。

(3）时间进度：2023年3月23日开工建设，2023年10月30日完工。

（4）绩效目标：产出指标：数量指标：脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1364人；质量指标：职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；时效指标：补贴资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：发放职业教育补贴金额204.6万元；社会效益指标：受益脱贫人口数1364人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%

产出指标：产出指标：数量指标：脱贫劳动力享受职业培训补贴人数1380人；质量指标：职业培训补贴人均标准1500元/人/学期；时效指标：补贴资金及时发放率100%。效益指标：经济效益指标：发放职业教育补贴金额207万元；社会效益指标：受益脱贫人口数1380人。满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：数量指标：脱贫劳动力享受短期技能培训补贴人数300人；质量指标：短期技能培训补贴人均标准2000元/人；时效指标：补贴资金及时发放率100%;效益指标：经济效益指标：发放短期技能培训金额60万元；社会效益指标：受益脱贫人口数300人;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

12.2023年人社局项目就业创业及补助项目（3个）

（1）建设任务：①计划对全县3000名年龄范围在16-59周岁的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）根据培训意愿、当地产业特色等开展不同专业的技能培训，颁发技能等级证书、专项能力证书或结业证书。②在全县拟开发850个脱贫劳动力（含重点监测对象）非全日制公益性岗位，每人每月补贴300元，发放月份为2022年10月-2023年9月。③为1400名左右省外务工的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），以人为单位，按照务工地距离远近每人一次性发放交通补助300/400/500元，具体标准：湖北省、陕西省务工补助300元，山西、河北、山东、安徽等省市务工补助400元，其余省市务工补助500元。

（2）资金安排：计划使用资金626万元，其中：中央资金320.63133万元，省级资金85.36867万元，市级资金220万元，县级资金50.36867万元。

(3）时间进度：预计2023年8月16日完成招投标，2023年8月20日开工建设，2023年10月30日完工。

（4）绩效目标：产出指标：建档立卡脱贫劳动力享受职业培训补贴人次数3000人；效益指标：零就业家庭帮扶率>=95%；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：享受公益性岗位补贴人数不少于850人；效益指标：零就业家庭帮扶率>=95%;满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

产出指标：享受省外务工交通补贴人数1400人；效益指标：零就业家庭帮扶率>=95%；满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%。

(5)责任单位：内乡县人社局

13.2023年产业配套项目（15个）

（1）建设任务：①瓦亭镇魏河村新建蓄水池一座规格为20m*3m*2.5m；机电井一眼井径0.3m深200m及附属设施，埋设PEΦ110管道1860m,PBΦ90管道180m,PBΦ25毛管道14000m等自动灌溉设施。②大桥乡河南村中草药种植基地产业配套建设晾晒烘贮一体车间20米*25米共500平方米，门式钢架结构；

200mm厚C25砼地坪650平方米。③灌涨镇前马村由村集体把本村闲置老旧学校空地和教学楼改造为适合生产的服装加工厂房和相关用房合计1500㎡，并购买服装加工相关机器设备16台，分别是自动开袖叉设备1台、开袋设备1台、自动凤眼设备1台、平缝设备10台、五线锁边设备3台。④王店镇石桥村北工业园区内的牧胜塑料厂房南部新建320平方米钢结构标准化厂房，长19米、宽18米、高7米，购买相关配套的生产设备（2吨/小时），艾绒机8台（6m*1.5m）、四达粉碎机7台。⑤余关镇朱沟村新建钢结构500㎡标准化猪舍一间，长50米、宽10米、高3.5米。⑥马山口镇郑湾村购买中药材烘干设施（30吨/天）烘干机型号：WD20-3-7网带烘干机参数：30米*4.5米*4.5m*（4-7层），设备烘干厢尺寸为长12m*宽3.m*高5m （含排湿），有效烘干网带长 2m*宽3m*（4-7层）及其网带等相关设备。⑦七里坪乡御花园村改造村集体标准化厂房450㎡，配套粉碎机1台，生物质颗粒机1台及其他辅助设备装置。⑧夏馆镇夏馆村依托夏馆村现有香菇基地结合夏馆村土地、林地和地理位置优势，建设1200㎡的标准化钢结构加工车间。⑨板场乡双庙村新建占地1亩，建筑面积300平方米、体积1500立方米左右的果蔬保鲜冷库并购置配套设施。⑩赤眉镇夹道村新建标准化全方位、无死角恒温恒湿熏蒸房一座，长9.4米、宽5.5米、高3、8米，配套电脑监测设备一套，湿球、温球、干球3套探测仪，全方位、无死角监控炕房内温度、湿度和干度，监控网络并入海关监管系统。⑪赵店乡郦城村购买MTXF400N型全自动面团成型分块机1套。⑫岞镇白杨村建设特色民宿一套，面积150平方中式四合院特色民宿一套：四卧室，两厅，一餐厅，一厨房。⑬桃溪镇吴沟村新建设一间高标准（牧原标准）育肥舍，材质为砖混结构，规格为14米（宽）*36米（长）*3.5米（高），建筑面积500平米。⑭瓦亭镇杨沟村改造村集体现有厂房，配套120粉碎机1台、洗料机2台、摩擦力1台、卧式搅拌机1台、分色机1台及其他辅助设备装置。⑮师岗镇师岗村建设占地面积1500平方米的粮食烘干中心，包括烘前处理区、烘干作业区和烘后暂存区。烘前处理区包括地磅、露天晒场、原粮处理运输区等；烘干作业区包括工具房等生产服务用房；烘后暂存区包括存放库房等，存放库房为钢构大棚式，采光、通风条件良好。

（2）资金安排：计划使用资金763.9万元，其中：中央资金2万元，省级资金652.610366万元，市级资金109万元,县级资金0.289634万元。

(3）时间进度：预计2023年8月10日开工建设，2023年12月30日完工，预计验收时间2023年12月30日。

（4）绩效目标：产出指标：①数量指标 ：石榴种植配套设施>=1套，②质量指标：项目验收合格率>=100%，③时效指标：工程完成及时率>=100%。效益指标：①经济效益指标：脱贫地区特色产业产值>=64万元；带动增加脱贫人口全年总收入≥2.4万元；每年增加村集体租金收入2万元。②社会效益指标：特色产业带动增加人口就业人数≥8人；受益脱贫人口≥3人。③可持续影响指标：石榴基地配套设施可使用年限≥3年。满意度指标：受益脱贫人口满意度≥96％，农业经营主体满意度≥95％。

产出指标：①数量指标：晾晒烘贮一体车间500平方米；晾晒烘贮一体车间地坪650平方米；②质量指标：项目（工程）验收合格率100%；③成本指标：项目建设补助标准每平米1200元；效益指标：①社会效益指标：带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥6人，受益脱贫人口数≥6人；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入3.3万元以上；每年增加村集体收入1.6万元;满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②农业经营主体满意度≥95%。

产出指标:①数量指标：改造服装加工厂房1500平米，购买服装加工相关机器设备16台（详见建设内容）。②质量指标：项目工程验收合格率100%；③时效指标：项目工程完成及时率100%。效益指标：①社会效益指标：带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥2人；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入1万元以上；每年增加村集体收入5万元。满意度指标：受益脱贫人口满意度达95%以上，企业经营主体满意度95%以上。

产出指标：①数量指标：新建标准化钢结构厂房320㎡，包括生产加工相关配套设备，艾绒机8台（6m*1.5m）、四达粉碎机7台。效益指标：①社会效益指标：新增带动脱贫户就业人数2人；②经济效益指标：带动脱贫人口月人均收入1500元以上，村集体经济年收入增加5万元。满意度指标：受益脱贫人口满意度达95%以上，企业经营主体满意度95%以上。

产出指标：建设钢结构500㎡标准化猪舍一座。成本指标：钢结构猪舍1000元/㎡，总成本50万元。效益指标：①社会效益指标：带动增加农户就业人数≥5人；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入2万元以上，村集体经济年收入5万元以上。满意度指标：①受益脱贫人口农户满意度≥95%；②经营主体满意度≥95%。

产出指标：WD20-3-7烘干设备1套及相关配套设施。成本指标：中药材烘干设施总投入≤50万元。效益指标:①社会效益指标：带动增加脱贫户和监测对象就业人数2人以上；②经济效益指标：带动增加脱贫人口月人均收入不低于1500元，村集体收益年收入不低于5万元。满意度指标:①受益脱贫人口满意度达到95%以上；②企业经营主体满意度达到95%以上。

产出指标：①数量指标：新建厂房一座450㎡，粉碎机1台、生物质颗粒机1台。②成本指标：改造标准化厂房450㎡，每平方预算600元；配套设备粉碎机1台，每台6万元，生物质颗粒机1台，每台17万元。②成本指标：项目建设补助标准50万元。效益指标：①社会效益指标：新增带动农户就业人数≥3人；②经济效益指标：带动务工人均收入不低于2000元，村集体经济年收入增加5万元。满意度指标：受益农户满意度达95%以上。

产出指标：建设一座1200㎡的标准化钢结构加工车间。成本指标：钢结构车间建造成本416元/㎡，总建设成本（万元≦）50万元。效益指标:①社会效益指标：带动转移劳动力10人左右就业，其中脱贫户和监测对象就业人数6人左右；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入1.8万元以上，村集体经济收入5万元。满意度指标:①受益脱贫人口满意度达到95%以上；②企业经营主体满意度达到95%以上。

产出指标：①数量指标:新建占地1亩，建筑面积300平方米、体积1500立方米左右（以实际工程预算为准）的果蔬保鲜冷库并购置配套设施；每平米建设费用（含设备）约1500元左右，预计投资50万元；日常经营成本费用按照人工、电费、设备维护具体情况核算。效益指标：①经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入3万元以上；村集体经济年收入增加5万元以上；②社会效益指标：带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥3人。满意度指标：受益脱贫人口满意度>=95%；林果种植大户满意度≥95%。

产出指标:①数量指标：标准化熏蒸房51.7㎡；②质量指标：项目工程验收合格率100%；③时效指标：项目工程完成及时率100%。成本指标：工程建设成本（万元≦）50万元。效益指标:①社会效益指标：带动增加农户就业人数2人；②经济效益指标：带动增加脱贫 人口全年总收入4万元以上，村集体经济年收入增加2.5万元。满意度指标:受益脱贫人口满意度达98%以上，企业经营主体满意度98%以上。

产出指标:郦城村购买1套全自动面团成型分块机。成本指标:工程建设成本（万元≦）50万元。效益指标:①社会效益指标：带动增加脱贫户和监测对象就业人数6人以上；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入2万元以上，村集体经济收入5万元。满意度指标:①受益脱贫人口满意度达到95%以上；②企业经营主体满意度达到95%以上。

产出指标：①数量指标:新增特色产业数量1个；建设一套面积为150平方中式四合院特色民宿一套，包含：四卧室，两厅，一餐厅，一厨房。②时效指标：预计完工及时率可达到>=100%；成本指标：工程建设成本（万元≦）50万元。

效益指标：①社会效益指标：带动增加脱贫户和监测对象就业人数>=2人；②经济效益指标：带动增加脱贫人口年人均收入>=2.16万元；村集体收益年收入>=5万元。满意度指标：①受益脱贫人口满意度>=95%；②企业经营主体满意度>=95%。

   产出指标：建设砖混结构500㎡标准化猪舍一座。成本指标：内乡县桃溪镇吴沟村标准化育肥猪舍项目计划总投资50万元。效益指标：①社会效益指标：带动增加农户就业人数≥5人；②经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入15万元以上，村集体经济年收入5万元以上。满意度指标：①受益脱贫人口农户满意度≥95%；②经营主体满意度≥95%。

产出指标：改造厂房，配套120粉碎机一台、洗料机2台、摩擦力1台、卧式室搅拌机1台、分色机1台及其他辅助设备装置。效益指标：带动增加脱贫人口或监测对象就业人数≥2人。每年增加村集体租金收入5万元；带动脱贫人口每年共增收1万元以上。满意度指标：群众满意度>=98%。

产出指标：建设日烘干量30吨以上，占地面积 1500平方米的粮食烘干中心一座。成本指标:参照市场价执行，总投入成本50万元。效益指标：①社会效益指标：带动增加脱贫人口和监测对象就业人数≥2人；压缩烘干成本，为本村及周边群众提供低于市场价的烘干服务，辐射周边近5000户群众。②经济效益指标：带动增加脱贫人口增加收入1万元以上，村集体经济年收入5万元以上。满意度指标：①受益脱贫人口满意度≥95%；②经营主体满意度≥95%。

（5）责任单位：瓦亭镇人民政府、大桥乡人民政府、灌涨镇人民政府、王店镇人民政府、余关镇人民政府、马山口镇人民政府、七里坪乡人民政府、夏馆镇人民政府、板场乡人民政府、赤眉镇人民政府、赵店乡人民政府、岞镇人民政府、桃溪镇人民政府、师岗镇人民政府。

14.2023年内乡县项目管理费(1个)

(1）建设任务：从衔接资金提取不超过1%的资金用于前期设计、评审、招标及项目管理等费用

(2）资金安排：计划使用资金52万元，其中：中央资金29万元，省级资金5万元，市级资金18万元。

(3）时间进度：预计2023年7月27日开工建设，2023年12月30日完工.   

（4）绩效目标：解决项目设计、评审、招标及项目管理等费用，为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴提供保障。

（5）责任单位：内乡县乡村振兴局

15.2023年县派第一书记工作经费项目(1个)

（1）建设任务：为93名县派驻村第一书记每人安排工作经费1万元，主要用于支持县派驻村第一书记开展驻村帮扶工作和改善驻村工作生活条件相关经费支出。

（2）资金安排：计划使用资金93万元，其中：县级资金93万元。

(3）时间进度：预计2023年3月15日开工建设，2023年7月15日完工。   

（4）绩效目标：产出指标：享受县派第一书记经费人数93人，效益指标：发放县派第一书记经费金额93万元，满意度指标 受益县派第一书记满意度≥98%。

（5）责任单位：内乡县委组织部

16.2022年易地扶贫搬迁项目贷款利息贴息补助项目（1个）

（1）建设任务：全县2150户6875人易地扶贫搬迁贷款贴息。

（2）资金安排：计划使用资金73.61867万元，其中：中央资金73.61867万元。

(3）时间进度：预计2023年2月21日开工建设，2023年6月19日完工。

（4）绩效目标：产出指标：搬迁群众搬得出，稳得住，安置房合格率100%;效益指标：实现就近就业，稳定增收;满意度指标：群众满意度100%。

（5）责任单位：内乡县发改委

六、部门分工

在资金项目实施过程中，按照“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁违规、谁纠正”原则，相关部门、单位各司其职、各负其责。

（一）财政部门主要职责是：会同乡村振兴等部门负责财政资金的分配管理工作；按照乡村振兴部门会同业务主管部门提出的资金分配意见或方案，及时按规定的规模、时间下达或支付资金；按照政府采购法、实施条例和有关规定履行政府采购监督管理职责；监督财政资金使用情况等。

（二）乡村振兴部门主要职责是：负责指导有关单位和部门精准识别脱贫人口并按规定建设项目库；按照有关规定和要求及时提出资金分配方案；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

（三）交通、水利、农业农村局、乡村振兴局等业务主管部门主要职责是：按照部门规划及时提出资金分配方案；负责资金使用管理工作并按规定及时审核报账资料的真实性和合规性；负责项目的论证、评定、立项、批复、实施等工作；负责项目的前期准备及日常监督检查、竣工验收等工作；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

（四）各乡镇政府主要职责是：负责精准识别脱贫人口；严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额；严格按照有关规定报备实施计划和调整方案；负责资金使用管理工作并按规定及时审核报账资料的真实性和合规性；负责项目的论证、实施等工作；负责项目的前期准备及日常监督检查、竣工验收等工作；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

（五）项目实施单位的主要职责是：按上级项目指南和有关文件向项目主管部门提交资金申报材料，并对申报材料的真实性、完整性、合规性负责；严格按照政府采购和招投标有关规定实施政府采购和招投标；根据下达的资金项目计划组织项目实施，在项目实施过程中，督促施工单位根据项目建设合同和设计要求进行施工并严格执行有关行业规范、建设标准；负责建立项目资金专账及会计核算工作；加强资金使用管理，按规定用途和项目实施方案要求使用资金；负责项目资金报账，对提交报账资料的真实性和合规性负责；负责管理项目档案；充分做好项目前期准备工作并积极组织实施，及时申请业务主管部门验收项目，完善项目竣工决算工作。配合主管部门做好项目竣工验收、绩效考评等工作。

七、资金使用操作程序

（一）项目资金使用操作程序

1.项目主管单位根据规划和项目库确定建设项目，编制项目实施方案，提出项目建设资金申请；

2.项目实施方案经县委农村工作领导小组确认该建设项目在县脱贫攻坚规划和项目库范围以内，予以批复。项目资金申请经常务副县长签字审批后由项目主管单位报县财政局；

3.县财政局收到县委农村工作领导小组的批复及经县领导审批的项目资金申请后，按照国库集中支付制度规定将预算指标资金下达到项目主管单位；

4.项目实施单位依据批复的项目实施方案、项目建设（施工）合同和项目建设进度进行支付资金；

5.拨款资料经县财政局按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定进行审核后予以拨付资金。

（二）补助类项目报账资料

须附有各相关乡镇人民政府汇总的由乡镇党委书记或乡镇长签字并加盖公章的本乡镇脱贫户、脱贫人口补助资金申请汇总表和村党支部、村委会签字盖章确认的各村脱贫户、脱贫人口补助资金申请汇总表（含个人姓名、身份证号、银行卡号、发放标准、发放金额等相关信息）。相关信息由项目主管单位根据国家有关规定据实审核确认。县财政局根据相关业务主管部门确认的补助资金信息，通过“一卡通”系统直接发放到个人账户或直接拨付到经村、乡、县三级确认与脱贫户签有帮扶协议带动脱贫户脱贫的合作社和企业账户。严禁以现金形式发放。

建设类项目资金实行财政直接支付。严禁设立衔接资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有账户，严禁提取和支付现金。项目实施单位和业务主管部门不得从项目资金中提取管理费。

八、监管措施

（一）组织监管

统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

（二）部门监督

县纪委监委、检察、审计、乡村振兴、财政等有关部门对统筹整合财政涉农资金的使用管理情况进行监督。

（三）社会监督

建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息要及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金，要在项目所在行政村进行公示公告，期限不少于10天。脱贫村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

设立监督举报电话：0377-65330583

（四）群众监督

   驻村第一书记、驻村工作队及村委员会要深度参与统筹资金项目实施的管理监督。

附件：内乡县2023年统筹整合调整方案明细表.xls