中共内乡县商业总公司委员会关于落实县委第四巡察组反馈意见整改情况的报告

根据县委统一部署，2023年7月3日至8月23日，县委第四巡察组对商业总公司党委进行了巡察。2023年10月10日，巡察组向商业总公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作总体组织落实情况

1、提高政治站位，增强行动自觉。商业总公司深刻领悟习近平总书记关于巡视巡察工作重要讲话和指示精神，准确把握讲话和指示精神所蕴含的政治立场、政治方向和政治要求，切实做好巡察“后半篇文章”。         

2、强化组织领导，扎实推进整改。为确保巡察整改工作整改到位，商业总公司党委成立巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室，负责巡察整改的日常工作。

3、压实领导责任，确保整改到位。商业总公司党委围绕巡察反馈的问题进行逐条剖析，深刻反思存在问题，制定整改方案，明确整改措施、整改时限和责任领导、责任人。

二、整改进展情况

（一）贯彻落实党的路线方针政策不够到位，谋发展意识不强

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走过场。

一是政治理论学习不够深入。

整改情况：加强政治理论学习。总公司党委组织全体人员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记最新指示、批示精神，规范“三会一课”活动记录和各类活动的档案资料。

二是党史学习教育开展不扎实。

整改情况：将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的内容与党史学习教育有机融合，通过集中学习、班子成员领学、专题研讨、为职工办实事等方式不断深化学习教育成果、锤炼党性修养。

2、贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述不到位，破解发展难题不力。

一是党委核心领导作用发挥不充分。

整改情况：总公司党委认真学习贯彻《关于深化国有企业改革的指导意见》，充分发挥国有企业党组织政治核心作用，将党建工作总体要求纳入国有企业章程，充分发挥总公司党委“把方向、管大局、促落实”作用。

二是“守摊”思想严重。

整改情况：班子成员逐企业把脉问诊，理清发展思路，制定近期发展规划，统筹发展与稳定关系，积极与第三方合作。

三是企业内部管理混乱。

整改情况：修订完善《内乡县商业总公司财务管理制度》、等内部管理，规范企业管理行为，建立重大事项请示报告制度。

3、化解信访矛盾手段单一，服务大局不到位。

整改情况：总公司出台下发化解信访举措的若干工作意见，实行“包保责任制”，进一步完善应急预案。

（二）履行管党治党政治责任不到位，违反中央八项规定精神问题时有发生

1、落实全面从严治党要求有偏差，队伍管理失之于宽。一是党风廉政建设责任落实不到位。

整改情况：研究制定了《2023年内乡县商业总公司党风廉政建设和反腐败工作要点》，签订党风廉政建设目标责任书。

二是班子成员落实“一岗双责”不到位。

整改情况：认真学习了《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《党内政治生活的若干准则》等规章制度。

三是以案促改工作流于形式。

整改情况：党委书记上廉政教育党课，提升职工规矩意识，真正起到“处理一人、教育一片”效果。

2、纪律规矩意识不强，执行中央八项规定精神不够严格。

一是无依据发放津补贴及其他职工福利。

整改情况：出台了《内乡县商业总公司财务管理制度》和《内乡县商业总公司内部审计制度》；涉及的资金已退回。

二是违规列支香烟茶叶费用。

整改情况：已进行情况核实。

三是招待费列支不规范。

整改情况：出台了《内乡县商业总公司财务管理制度》和《内乡县商业总公司内部审计制度》，进一步明确了公务接待标准和报销流程等内容，今后严格执行总公司财务管理有关公务接待的规定。

四是存在变通支出费用现象。

整改情况：出台了《内乡县商业总公司财务管理制度》和《内乡县商业总公司内部审计制度》等。

4、财务管理混乱，违反财经纪律现象比较突出。

一是差旅费报销不规范。

整改情况：加强对差旅费的管理，制定了《内乡县商业总公司差旅费报销管理制度》，实行财务公开。

二是白条列支、无清单、明细列支。

整改情况：组织财务人员组对企业财务知识、规范记账标准、财务科目明细等进行业务培训。

三是公款私存现象普遍。

整改情况：对有银行结算帐户的企业，除无法用对公户支付的零星费用外，工资、社保金等费用支付，必须通过银行结算支付；组织培训会，提高财务人员业务素质。

四是应计未计固定资产现象普遍存在。

整改情况：对固定资产进行盘点清查造册登记，完善商业系统固定资产管理制度，要求企业每年对固定资产进行。

5、国有资产管理漏洞较多，流失风险较大。

整改情况：建立国有资产登记管理台账，对现有存量资产加大监管。

6、高息举债失控，潜在风险较高。

整改情况：对逐笔借款情况进行核实。

（三）落实新时代党的组织路线不够扎实，基层党建、选人用人和干部队伍建设存在短板

1、党建工作虚化弱化边缘化。

一是党建工作责任制落实不到位。

整改情况：一是强化支部考核，将年度党建目标任务具体化；将党建工作标准化；将党建考核规范化。二是加强业务培训。组织系统支部书记、党务专干进行交办反馈、业务知识培训，并通过逐支部点评等方法，做好了党建问题的整改落实。

二是党员管理不到位。

整改情况：逐企业支部建立下岗党员基本情况信息库，掌握其思想动态，及时通知下岗党员积极主动参加支部组织生活。视企业支部情况，召开退休党员、下岗党员座谈会、生活会。

三是党费收缴不规范。

整改情况：按规定做好党费预算工作。严格按照《中国共产党章程》等规定，做好党费收缴工作。

2、民主集中制落实有偏差。

一是民主讨论不充分。

整改情况：坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，坚持少数服从多数，严格执行末位发言制度。

二是未严格执行“末位发言”制度。

整改情况：严格落实“末位发言”制度，规范“三重一大”民主决策程序。

3、党内政治生活不严肃。

一是组织生活开展走形式。

整改情况：组织召开巡察整改专题民主生活会，班子成员既对照巡察反馈意见查问题，又联系工作实际查原因，认真开展批评和自我批评。按照联系分包支部，班子成员作为一名普通党员，到所分包支部参加组织生活会、“5+N”主题活动、支部党员双评等。

二是“三会一课”制度落实不力。

整改情况：一是规范提升。严格按照县直工委下发的基层党组织工作指导手册，规范“三会一课”记录，规范召开“三会一课”活动。二是制度规范。总公司党委修订出台《谈心谈话》等制度，规范活动内容。

三是党员双评走形式。

整改情况：一是召开党务知识业务培训，严格按照《内乡县直机关基础党组织工作指导手册》要求，落实好会议签到，规范会议记录，做实做细各项活动；二是不定期对各支部开展组织生活会、“三会一课”、党日活动、党员双评等工作开展情况进行督导，当场提出意见建议。

4、执行干部人事管理规定不严格，薪酬分配乱象丛生。

一是无序进人，“父子兵”、“窝子兵”现象突出。

整改情况：整改期间，人员一律予以冻结，巡察整改一年内无特殊情况，系统人员只出不进。今后总公司在报经县委、县政府批准后，严格按照国有企业招录人员程序进行招聘

二是薪酬管理和发放不规范。

整改情况：按照《劳动法》等相关规定执行

三是人员混岗使用现象多发。

整改情况：对已调整单位的组织、人事关系仍在原单位的，予以调整到位。

（四）落实巡察整改不力,大部分问题整改浅尝辄止

整改情况：开展“回头看”，重新梳理，重新建立问题清零台账，重新完善整改佐证材料及整改措施，对标对表抓实整改。

三、巡察整改下步努力方向

通过巡察整改，商业总公司党委在政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律等方面取得了积极的成效。今后，商业总公司党委将继续严格对照县巡察组反馈的意见，持续自查自纠，着力建章立制，构建长效机制，防止问题再次发生，巩固巡察成果，为推动商业系统各项事业又好又快发展提供坚强的保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共内乡县商业总公司委员会

                                2024年2月28日